請問老師，2022年計提了一筆管理費用3萬元。然后2023年沖掉管理費用負數3萬。請問老師2022年企業所得稅匯算清繳如何處理？
先更正22年的財務報表，然后做匯算
-
Q
請問老師，我發現2019年所得稅匯算清繳調增了一筆計提未支付的費用，5萬元。今年支付了，請問今年所得稅匯算清繳清繳怎么處理這筆費用
-
Q
請問老師，2021年計提銷售費用-特許權使用費90萬，2021年已經關賬，領導說提太多了，讓我在2022年3月份做一個費用的沖減：借：銷售費用-特許權-50萬，然后讓我在做2021年所得稅匯算清繳的時候調增40萬，請問老師能這樣處理嗎？
-
Q
老師，你好 ，我客戶2022年年底暫估一筆成本20萬，現在是2023年3月份年收到客戶寄過來的費用（差旅，辦公，福利）發票9萬，暫估剩余費用繳納企業所得稅 請問賬務怎么處理，匯算清繳如何操作
-
Q
請問老師，2022年計提了一筆費用3萬元，在2023年4月沖減了，請問2022年企業所得稅匯算清繳和2023年企業所得稅匯算清繳分別怎么調整
-
Q
請問老師，2022年計提了一筆管理費用3萬元。然后2023年沖掉管理費用負數3萬。請問老師2022年企業所得稅匯算清繳如何處理？
熱門問答 更多>
-
甲公司開具小麥農產品收購發票，則免稅，如20萬公斤小麥，單價2.42元/公斤，總價484000元，那么據收購發票如何做會計分錄？
-
1】（操作題）某企業進行一項固定資產投資，在建設起點一次性投入100萬元，無建設期。該固定資產可使用10年，期滿無殘值，生產經營期每年可獲得稅后利潤15萬元，假定折現率為10%。在Excel工作表中建立分析模型，分別采用凈現值和內含報酬率指標評價該方案是否可行。
-
老師 我們公司新來的職工， 3月上了14天，三月沒繳納五險一金，16000/21.75*14=8239元， 我現在需要發3月份的工資 8239元個稅需要扣多少錢， 怎么計算 幫忙列下公式？
-
一般納稅人稅務注銷時，存貨和應付應收如何處理
-
他這個我今天報了，也報成功了，用不用去稅務局了
-
這個待申報，我申報過了啊
-
老師你好，我單位收到一張普通籠統發票，開的一批。已經在去年12月付款，如果讓對方補發票，是否需要對方紅沖發票重新開具。如果讓對方出具加蓋其公章的A4自制清單是否可行呢，我單位屬于機關單位
-
老師開日用品發票大類怎么選？
-
甲公司開具小麥農產品收購發票，則免稅，如20萬公斤小麥，單價2.42元/公斤，總價484000元，那么據收購發票如何做會計分錄？
-
辛苦圖片這個老師說下謝謝
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師，還沒申報2022年度的匯算清繳呢？請問這三萬不用調增吧？
直接更正22年的財務報表，做匯算就是，不用調增
為啥要更正財務報表？23年做了費用負數
為啥要更正財務報表？23年做了費用負數
費用不能跨年處理的，只能在發生當年扣除
領導讓我做稅審底稿，請問老師，那站在事務所的角度，是要調增處理的嗎？
2022年調增，2023年調減，可以嗎
就是跟23年沒關系，直接調整22年的報表，按憑證就是做在22年處理
那就是說2022年不用調整這3萬元對嗎？
更正后就不用調整了，直接申報