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演示賬套

老師，您好請(qǐng)問 1、如果公司期末進(jìn)項(xiàng)稅額有留底的話，要怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)呢？ 2、增值稅期末應(yīng)該是沒有金額的嗎？

2023-04-21 14:59

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-04-21 15:00

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2023-04-21

一、10 月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，形成留抵稅額，不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。二、11 月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。會(huì)計(jì)分錄如下：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅

2024-12-07

您好：借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額。借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅。

2024-01-15

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；如果大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2024-01-15

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

2021-10-08

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