剛接手一個(gè)小規(guī)模納稅人公司，固定資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，查了一下發(fā)現(xiàn)有固定資產(chǎn)清理重復(fù)記賬了，是去年4月5月兩個(gè)月都做了固定資產(chǎn)清理，現(xiàn)在四月份了，我對(duì)沖了一筆分錄，請問報(bào)表怎么調(diào)，要報(bào)年所得稅了
你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
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請問老師我們有一個(gè)固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了，賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理，但是固定資產(chǎn)模塊沒有處理這個(gè)資產(chǎn)，所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計(jì)提折舊，現(xiàn)在總賬的累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了，我得怎么做分錄來調(diào)整呢？
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老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會(huì)計(jì)報(bào)表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒了 報(bào)表上卻沒有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報(bào)記錄才知道19年5月開始換人報(bào)稅了 但沒有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個(gè)月申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤表都是零申報(bào) 到9月可能因?yàn)橐N把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來 現(xiàn)在稅務(wù)就只是提示固定資產(chǎn)沒有體現(xiàn)處置不能注銷 這種情況應(yīng)該怎么辦
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剛接手一個(gè)小規(guī)模納稅人公司，固定資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，查了一下發(fā)現(xiàn)有固定資產(chǎn)清理重復(fù)記賬了，是去年4月5月兩個(gè)月都做了固定資產(chǎn)清理，現(xiàn)在四月份了，我對(duì)沖了一筆分錄，請問報(bào)表怎么調(diào)，要報(bào)年所得稅了
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一個(gè)固定資產(chǎn)重復(fù)清理了跨年了才發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，怎么調(diào)報(bào)表？要報(bào)企業(yè)所得稅了，我剛接過來的賬，主管說不能反結(jié)賬回去調(diào)分錄，只能從這個(gè)月起調(diào)，可以調(diào)去年12份的報(bào)表，分錄我這個(gè)月反沖了，報(bào)表我不會(huì)調(diào)？
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老師，有一個(gè)情況。 就是去年做賬的時(shí)候，固定資產(chǎn)賣了。我感覺前面這個(gè)人做賬沒做對(duì)。 現(xiàn)在要所得稅年報(bào)，我發(fā)現(xiàn)他在稅控軟件銷售金額和利潤表本年累計(jì)差著固定資產(chǎn)的數(shù)。 等于是開票了，走的固定資產(chǎn)清理，我看也沒走損益，就直接清理了。 這種情況我不知道怎么調(diào)整了
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這道題不會(huì) 老師，麻煩詳細(xì)解答一下
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借：固定資產(chǎn)清理， 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)
現(xiàn)在要調(diào)是對(duì)沖嗎？還要做其他嗎？怎么做麻煩您發(fā)個(gè)詳細(xì)的方法給我，謝謝！
你好，只有這一個(gè)分錄是重復(fù)的，其他的都正確嗎？
借固定資產(chǎn)， 貸固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊，做相反的分錄就可以了。
有兩個(gè)固定資產(chǎn)做重復(fù)了一樣的分錄，報(bào)表怎么調(diào)？四月份沖的，報(bào)表這邊是負(fù)數(shù)呢？
12月份的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表怎么調(diào)
報(bào)表不需要調(diào)整的，你做到今年不影響以前年度的。
報(bào)表是固定資產(chǎn)是負(fù)數(shù)，報(bào)不了年企業(yè)所得年報(bào)
去年5月份做了跟4月份一樣的分離，不影響嗎？，
那你反結(jié)賬修改吧，反結(jié)賬按照我上面的來寫，增加你的固定資產(chǎn)，
我剛接手的，不能調(diào)人家以前的賬吧
的話，你怎么申報(bào)，你申報(bào)的和賬上的不一致嗎。
主要調(diào)順了好，人家登賬都登到今年3月了
那不行，這樣這樣的話，你的賬上的和申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣了。