老師請問一下，小規(guī)模2023年一季度有紅沖2022年的免稅發(fā)票，在填寫申報(bào)表時(shí)，未達(dá)起征點(diǎn)，只開具了增值稅普票，第9欄免稅銷售額填寫正數(shù)發(fā)票減去紅沖后的余額，還是填寫本季正數(shù)發(fā)票的金額？
你好，填寫證書發(fā)票減去紅沖之后的。
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Q
增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢，我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，請將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
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Q
老師，我是小規(guī)模企業(yè) 本月開發(fā)票未達(dá)起征點(diǎn)，按1%開的票 本月季度申報(bào)，增值稅主表銷售額欄怎么填寫呢?主表第9行怎么填寫呢
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Q
請問老師，本月開了紅字發(fā)票，是沖減上年的發(fā)票，那本季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候營業(yè)收收入怎么填寫呢？按正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票抵減后的金額填寫嗎
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Q
請問老師，小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅的時(shí)候，季度有開具了免稅普票，在增值稅申報(bào)表上的第10欄填寫了免稅銷售額，那附表一的扣除項(xiàng)目需要填寫嗎
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Q
老師，我想請問一下，我是小規(guī)模納稅人，如果一個(gè)季度開了58000的發(fā)票，因?yàn)橐咔榈拿怃N稅的，然后開了一張紅沖的發(fā)票其中銷售額是負(fù)數(shù)39603.96 稅額是負(fù)數(shù)396.04，紅沖一共是4萬元的。那么季度申報(bào)增值稅的時(shí)候我的收入18396.04，是填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額第9.第10欄。然后稅額負(fù)數(shù)396.04是填寫在17欄18欄本期免稅額小微企業(yè)免稅額負(fù)數(shù)396.04是這樣嗎
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填寫正數(shù)減去紅沖之后數(shù)據(jù)，請問這個(gè)本期免稅額如何填寫？填實(shí)際稅額提示不對？
稅額按照不含稅的金額乘以3%。按照這個(gè)來。
那增值稅減免明細(xì)表中減免填多少，按2%的減免金額填寫對嗎？
你好，不需要交稅的，不用填寫減免的
請問這樣填對嗎？這季度正數(shù)發(fā)票金額135588.13（2023年1%）-紅字發(fā)票是80850（2022年免稅）=54738.13
你好，對的，是的，正確的。
非常感謝
不要客氣，工作愉快。