借進項轉(zhuǎn)出 貸進項稅
請教老師:去年9月份一張運費發(fā)票已入賬進項稅已抵扣!今年6月份發(fā)現(xiàn)上游單位走逃!稅務局要求進項稅轉(zhuǎn)出,6月份的賬目中已將進項稅轉(zhuǎn)出!現(xiàn)在要求同時將成本也轉(zhuǎn)出,補交企業(yè)所得稅!請問,成本轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做?
老師,請問22年4月的采購發(fā)票,已抵扣,庫存商品成本已結(jié)轉(zhuǎn),23年稅務發(fā)現(xiàn)進項票異常,要求申報進項轉(zhuǎn)出,這個業(yè)務分錄怎么填制,進項轉(zhuǎn)出科目余額怎么結(jié)平
21~22年進項有違規(guī)抵扣的發(fā)票,稅務評估提出要求公司全部都轉(zhuǎn)出,我準備這個月申報時把21~22年違規(guī)抵扣的進項稅額做轉(zhuǎn)出,請問老師只需要在增值稅申報表中做進項稅額轉(zhuǎn)出就行了嗎?發(fā)票勾選平臺需要做什么嗎?第一次做這樣的業(yè)務請老師指導
稅務監(jiān)測評估我公司21~22年進項有違規(guī)抵扣的發(fā)票,稅務提出要求公司全部都轉(zhuǎn)出,我準備這個月申報時把21~22年違規(guī)抵扣的進項稅額做轉(zhuǎn)出,請問老師只需要在增值稅申報表中做進項稅額轉(zhuǎn)出就行了嗎?第一次做這樣的業(yè)務請老師指導,這筆業(yè)務賬務處理分錄怎么寫?
跨年度,并且已經(jīng)抵扣了的進項發(fā)票,今年稅務局查出這個進項發(fā)票異常,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,請問怎么做分錄?
因管理不善導致的材料毀損,計入管理費用可以稅前扣除么?
我們公司固定資產(chǎn)一直再增加,馬上資產(chǎn)總額就要超5000萬,是不是就不滿足小微企業(yè)條件了?
公司更換了法人,原來公司欠法人的錢想清零,如何做賬務處理?原來的法人有實繳資本怎么處理?
老師,公司在A市,那基本戶可以在B市開否
客戶貢獻價值要怎么計算
飛機票,開的電子普通發(fā)票,開的項目經(jīng)濟代理服務*機票款,能抵扣嗎
老師,新購進的固定資產(chǎn) 單價≤500萬元 可以稅前一次性扣除,是什么意思,是折舊不需要一個月一個月這樣計提了?
老師 電商平臺3.16-4.15平臺掙的錢 (凈利潤)去哪里了 這個都包含什么
老師。請問一下24年的裝修費,現(xiàn)在25年開回來。24年能不能暫估裝修費 借管理費用裝修費 貸應付賬款 暫估
你好!之前公司是一般納稅人,現(xiàn)在已經(jīng)申請下來了公司現(xiàn)在是先進制造企業(yè)。請問老師每個月申請的增值稅和企業(yè)所得稅有哪些優(yōu)惠政策?
進項轉(zhuǎn)出這個科目余額怎么結(jié)平呀
這個你們有交稅,借銷項稅? 進項轉(zhuǎn)出? 貸進項? 未交增值稅
這不是進項轉(zhuǎn)出,借方做了兩次,怎么會結(jié)平
借銷項稅? ?貸進項? ?進項轉(zhuǎn)出? 未交增值稅
這個分錄,數(shù)據(jù)不平,不正確
同學,你當期要交增值稅才做上面的分錄,不然進項轉(zhuǎn)出是可以放在期末余額的,同學
進項稅額在貨方
進項稅額在貸方,進項在貸方,銷項在借方,這樣借方金額比貸方金額還少,哪要交稅呀
不用交稅,你不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,同學
問題進項轉(zhuǎn)出,本月銷項大于進項,當然要交稅
你進項轉(zhuǎn)出在借方同學。結(jié)轉(zhuǎn)的時候要轉(zhuǎn)到貸方
結(jié)轉(zhuǎn)時候轉(zhuǎn)貸方,那借方科目是什么科目
借方只有銷項稅額
貸方有兩個科目 進項轉(zhuǎn)出和進項稅額,這樣銷項稅額金額小于這兩個貸方科目余額,事實上是要交稅的
這樣分錄處理不正確
銷項稅額小于進項,是不交稅的
借:成本費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅