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老師,請問22年4月的采購發(fā)票,已抵扣,庫存商品成本已結(jié)轉(zhuǎn),23年稅務發(fā)現(xiàn)進項票異常,要求申報進項轉(zhuǎn)出,這個業(yè)務分錄怎么填制,進項轉(zhuǎn)出科目余額怎么結(jié)平

2023-04-14 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-14 14:54

借進項轉(zhuǎn)出 貸進項稅

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快賬用戶1748 追問 2023-04-14 15:03

進項轉(zhuǎn)出這個科目余額怎么結(jié)平呀

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齊紅老師 解答 2023-04-14 15:07

這個你們有交稅,借銷項稅? 進項轉(zhuǎn)出? 貸進項? 未交增值稅

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快賬用戶1748 追問 2023-04-14 15:16

這不是進項轉(zhuǎn)出,借方做了兩次,怎么會結(jié)平

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齊紅老師 解答 2023-04-14 15:19

借銷項稅? ?貸進項? ?進項轉(zhuǎn)出? 未交增值稅

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快賬用戶1748 追問 2023-04-14 15:24

這個分錄,數(shù)據(jù)不平,不正確

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齊紅老師 解答 2023-04-14 15:27

同學,你當期要交增值稅才做上面的分錄,不然進項轉(zhuǎn)出是可以放在期末余額的,同學

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快賬用戶1748 追問 2023-04-14 17:12

進項稅額在貨方

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快賬用戶1748 追問 2023-04-14 17:13

進項稅額在貸方,進項在貸方,銷項在借方,這樣借方金額比貸方金額還少,哪要交稅呀

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齊紅老師 解答 2023-04-14 17:14

不用交稅,你不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,同學

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快賬用戶1748 追問 2023-04-14 18:44

問題進項轉(zhuǎn)出,本月銷項大于進項,當然要交稅

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齊紅老師 解答 2023-04-14 18:50

你進項轉(zhuǎn)出在借方同學。結(jié)轉(zhuǎn)的時候要轉(zhuǎn)到貸方

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快賬用戶1748 追問 2023-04-14 19:00

結(jié)轉(zhuǎn)時候轉(zhuǎn)貸方,那借方科目是什么科目

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齊紅老師 解答 2023-04-15 13:22

借方只有銷項稅額

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快賬用戶1748 追問 2023-04-15 14:26

貸方有兩個科目 進項轉(zhuǎn)出和進項稅額,這樣銷項稅額金額小于這兩個貸方科目余額,事實上是要交稅的

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快賬用戶1748 追問 2023-04-15 14:26

這樣分錄處理不正確

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齊紅老師 解答 2023-04-15 14:35

銷項稅額小于進項,是不交稅的

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齊紅老師 解答 2023-05-03 10:25

借:成本費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅

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借進項轉(zhuǎn)出 貸進項稅
2023-04-14
你好,去年做了成本費用的嗎?如果是的話,實際有業(yè)務的,借以前年度損益調(diào)整, 貸應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2023-07-06
你好,那你直接做補交企業(yè)所得稅的分錄就可以的,你實際已經(jīng)支付了這個錢也收不回來,你的成本不用調(diào)整的。
2022-07-26
您好,這個的話是需要重主營業(yè)務成本的,要
2024-12-15
借庫存商品 貸應交稅費應交增稅進項轉(zhuǎn)出300, 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,10000 借利潤分配未分配利潤, 貸應付職工薪酬福利費,10300 借應付職工薪酬福利費帶庫存商品10300
2024-04-23
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