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老師你好,這是我2月份沒有認證發票時做的分錄,現在3月份把發票認證了,應該如何做分錄呢?

老師你好,這是我2月份沒有認證發票時做的分錄,現在3月份把發票認證了,應該如何做分錄呢?
2023-04-14 08:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-14 08:39

借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-增值稅-待抵扣

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快賬用戶1261 追問 2023-04-14 08:40

金額應該填多少呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-14 08:42

就是你當月轉的待抵扣的金額

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快賬用戶1261 追問 2023-04-14 09:10

那這樣與我實際認證的發票有差額呢

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齊紅老師 解答 2023-04-14 09:17

這個只是結轉未認證的部分,其他部分該怎么結轉就怎么結轉

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借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-增值稅-待抵扣
2023-04-14
你好? ?肯定會紅字的。? 你4月做 :借? ? 管理費用? 應交稅費- 待認證進項稅 貸? 銀行存款。? ?5月認證做:借? ?進項稅貸???應交稅費- 待認證進項稅? ?把上面分錄 紅字沖掉。 然后按我寫的來做賬?
2021-06-09
您好,你們當時就紅沖了是吧
2023-04-29
你好? ? ? 是的? 5月認證做 :借進項稅貸應交稅費-待認證進項稅? ?
2020-12-07
7月沒做現在就補錄入,7月沒認證就借原材料 應交稅費-增值稅-待認證進項 貸應付賬款 9月認證 借應交稅費-增值稅-進項 貸應交稅費-增值稅-待認證進項
2020-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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