Q
老師:您好！請問小規模季度末到底要不要轉出應交未交增值稅稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅
2023-04-14 08:30
2023-04-14 08:31
不需要 小規模沒這么麻煩
相關問題討論
不需要
小規模沒這么麻煩
2023-04-14
你好； 你現在把你銷項稅和進項稅 多少發來看看 ； 你上期是否有留底 ； 上月的時候 余額和你申報表一致嗎？
2022-05-11
可以直接
借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費—未交增值稅
2022-01-20
你好，你合并了之后這個分錄不對。
2022-03-15
如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎
借：應交稅費——未交增值稅
貸：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
最后一步是這個
其他的對
2020-12-17
相關問題
-
Q
月底增值稅結轉： 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、需要計提增值稅 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
-
Q
老師好，月末結轉增值稅是 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 3、結轉應繳納增值稅（即進、銷差額）： 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—未交增值稅 還是說可以直接 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—未交增值稅
-
Q
月底結轉未交增值稅，借應交稅費應交增值稅銷項稅額貸記應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸記應交稅費未交借應交增值稅未交增值稅貸記應交稅費應交增值稅進項稅額貸記應交稅費增值稅留底稅額，這樣的過程沒有問題吧？郭老師？
-
Q
老師:您好！請問小規模季度末到底要不要轉出應交未交增值稅稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅
相關資訊
粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
可是之前代賬公司有做轉出，現在可以不做轉出嗎？
可以的，可以這么做的。
如果不做轉出:開發票時 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅-銷項稅額 下季度初繳納增值稅時: 借:應交稅費--應交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款 這樣行嗎？
對的，是的，可以這么做的。
老師:你的意思是轉出不轉出都行？到底哪一個更好呢？
不轉出的小規模用不到轉出那么麻煩 我的意思就是做第二個就可以了。