好的，老師

滿意請給五星好評，謝謝

老師，小規(guī)模納稅人，2月紅沖了38000電子普通發(fā)票，是去年4月開的，然后3月開了30000銷項發(fā)票，那3月申報增值稅的時候，應(yīng)該怎么申報這些金額

按照紅沖之后的金額申報

那申報增值稅的金額是-8000嗎

那紅沖的38000填寫在哪個表哪一攔呀

按照紅沖之后的金額申報 你幾個點的紅沖就填寫哪個欄

去年的發(fā)票是免稅的

是按照紅沖金額填寫負(fù)數(shù)嗎

對的，直接填寫就可以了

老師，填哪一攔呀

你三萬八紅沖的是幾個點的 這個月對應(yīng)的稅率沒有藍(lán)字發(fā)票嗎

3萬8沖的是免稅電子普通發(fā)票，然后這個月對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票稅率是1%

同學(xué)你好 那你應(yīng)該沖減免稅的金額

在哪一欄填寫多少金額

老師，你看

同學(xué)你好 其他免稅銷售額有金額嗎

我把紅沖的3萬8填到其他免稅銷售額了

老師，你看這里

你應(yīng)該沖減的是小微企業(yè)免稅那欄三萬八呀

那我藍(lán)字發(fā)票開的3萬填哪里