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請問老師,固定資產清理這筆分錄對嗎?是自己開票的,增值稅申報表上的銷售額和企業所得稅申報表上收入能一支嗎?

請問老師,固定資產清理這筆分錄對嗎?是自己開票的,增值稅申報表上的銷售額和企業所得稅申報表上收入能一支嗎?
2023-04-13 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-13 15:55

你好同學,應該記入資產處置損益的,兩個申報表不一樣

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快賬用戶1028 追問 2023-04-13 15:57

可以這樣嗎?

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快賬用戶1028 追問 2023-04-13 15:58

借:銀行存款 貸:其他業務收入 銷項稅 借:資產處置損益1406400.29 貸:固定資產清理

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齊紅老師 解答 2023-04-13 16:02

不可以的,同學,這個不屬于其他業務收入的,兩者銷售額不一樣是正常的

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快賬用戶1028 追問 2023-04-13 16:17

可是稅務專管員那邊不同意

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齊紅老師 解答 2023-04-13 16:19

咱們會計做賬需要按照會計準則,所以不能用別的科目,可以和稅務解釋

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你好同學,應該記入資產處置損益的,兩個申報表不一樣
2023-04-13
你好,這個對不上也是正常的
2023-10-16
您好,因為在匯算清繳的時候,是要調整收入的,所以到時候就一致了。
2022-09-05
同學你好 你增值稅里也加上就可以 所得稅里也要加上
2023-01-03
學員你好,正常處理固定資產,要記入資產處理損益!
2022-01-05
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