你好同學,應該記入資產處置損益的,兩個申報表不一樣
老師你好!一般納稅人固定資產清理后增值稅申報表按照13%申報,企業所得稅的營業收入就和增值稅申報表對不上了,怎么辦?
老師請問一下,企業要注銷,有固定資產清理,報表上沒有顯示收入,申報增值稅是又有這筆收入,這樣不是報表和申報表不一致對嗎?
老師你好,我們出售固定資產有資產處置損益,然后增值稅申報表自動帶出在銷售額里面。我想問的是所得稅申報表營業收入要不要加上這個出售固定資產開票的金額。不加的話,所得稅申報表營業收入和增值稅申報銷售額對不上
借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 老師這里的固定資產清理算作收入申報增值稅,那么企業所得稅這里的固定資產清理沒有反應在利潤表里面,不就會產生增值稅和企業所得稅收入申報的差異嗎?
請問老師,固定資產清理這筆分錄對嗎?是自己開票的,增值稅申報表上的銷售額和企業所得稅申報表上收入能一支嗎?
原股東300萬認繳,現153萬轉給別人
老師好,事業單位法人證上面單位名稱后面帶括號另個名稱,稅務辦理的時候帶括號名稱,單位公章沒有括號名稱,銀行辦理的也不帶括號名稱,所以涉及稅務退稅退不到銀行,這種情況是不是需要把銀行改成加括號名稱的,可是有的單位又說政府說公章不能帶括號,想請教老師給個提示
老師,由于有退貨款,現金流量表里導致購買材料支付的現金成了負數,這怎么調整
現結供應商走預付還是應付?
直播公司可以開直播表演服務費嗎
老師你好,做舊資源回收的,反項開票要繳稅款嘛
正常行業的毛利是不是在20%左右?
賣海鮮的行業,實操哪里看
上年取得的發票,今年取回了,匯算清繳填在哪里?匯總還是明細?
老師就是500元以下的零星開支,開收據,收款人為個人的,需要收款人簽字,寫上身份證號碼電話號碼,不用蓋付款人的財務專用章嗎,有沒有樣板啦?
可以這樣嗎?
借:銀行存款 貸:其他業務收入 銷項稅 借:資產處置損益1406400.29 貸:固定資產清理
不可以的,同學,這個不屬于其他業務收入的,兩者銷售額不一樣是正常的
可是稅務專管員那邊不同意
咱們會計做賬需要按照會計準則,所以不能用別的科目,可以和稅務解釋