老師，我是建筑企業(yè)，今年1月在外地預(yù)交了企業(yè)所的稅2000，但是今年我們企業(yè)應(yīng)交所得額都是負(fù)數(shù)，那到明年匯算清繳，1月預(yù)交的這個錢會不會電子稅務(wù)局退給我們？如果退是自動退，還是需要申請？怎么退？

老師，你好，我們是建安行業(yè)，跨省異地需要預(yù)交企業(yè)所得稅，那我2020總的匯算下來，虧損 的，所以不用交企業(yè)所得稅，賬表上體現(xiàn)我還應(yīng)該將異地預(yù)交的退稅回來，但是因為異地退稅很麻煩，加上金額不大，所以不想辦手續(xù)退稅，現(xiàn)在賬面上應(yīng)交企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù)，放棄的這筆稅，我應(yīng)該入哪個科目呢，分錄雜寫，謝謝

老師，我們公司的匯算清繳中，有一筆企業(yè)所得稅實際應(yīng)補數(shù)是負(fù)數(shù)，我理解的要退給我們的稅，但實際這個稅是補繳以前年度的，不需要退稅。我在納稅調(diào)整項目明細(xì)表中調(diào)增了這筆，但在A類表中實際應(yīng)補所得稅顯示還是負(fù)數(shù)，問題出在哪呢？

老師，年報這里為什么有這個顯示中央收入實際應(yīng)補（退）一般企業(yè)33%*60%，總機構(gòu)34+36*60%+35金額-843.63；然后下面接著地方級收入應(yīng)補退34+36*40%金額562.42，還有地方級收入所得稅562.42；我填其他表后這個自動生成，我不知道什么意思？

老師、1、異地預(yù)交企業(yè)所得稅之后，本地交企業(yè)所得稅是不是要不之前預(yù)交的金額填上。 2、老師如果和本地的合并之后營業(yè)利潤為負(fù)數(shù)、他們會退稅嗎？還是會延到第二季度如果有要交企業(yè)所得稅的時候抵扣我之前交的？