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我是一般納稅人 收到一張進項發票,已經支付錢 但半月沒收入, 進項怎么處理?借貸是什么,后期要是抵扣我怎么借貸, 本月我要認證這張發票嗎?

2023-04-12 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-12 14:20

你好,你是什么業務的進項發票了,你可以先不認證。

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快賬用戶7612 追問 2023-04-12 14:25

收到票是檢測費,我公司是修車的, 1長期不借貸發票會過期嗎? 2收到發票 借管理費 -檢測費 借應交稅費-待抵扣進項稅額 貸銀行存款? 然后呢 一套流程怎么借貸科目?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 14:26

你好,發票本身是不過期的。 你可以按你上面的分錄做。

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快賬用戶7612 追問 2023-04-12 14:27

我半年后 抵扣了,借貸是什么?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 14:28

你這個是一般納稅人收到的專用發票是嗎?

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快賬用戶7612 追問 2023-04-12 14:29

是的是的

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齊紅老師 解答 2023-04-12 14:32

那你半年后抵扣就借,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,應交稅費,應交增值稅待認證進項稅。

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