老師你好，去年對方公司要求不開票，餓寫了5萬塊錢，我寫了銷項收入，主營業務收入沒有寫應交稅費，銀行的錢也支付了，分錄也做了，現在目前對方公司又要求開票了，那我這個賬怎么做的平？那我這個5萬的話呢，那我的收入就不能寫在我這個頁了，因為之前已經做了營業收入的分錄了
你好，那就是紅沖之前的收入，然后再做發票的。
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你好老師，我們公司借給其他公司一筆錢，在去年12月份對方歸還了本金，并且收到對方給的5萬的利息，我做了分錄：借 應收利息，貸 財務費用，借 銀行存款，貸 應收利息，現在2月份我給對方開了5萬元的發票，我分錄應該怎么寫。借 ？，貸 其他業務收入 應交稅費銷項稅額，借方應該是什么科目
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你好老師，我們公司借給其他公司一筆錢，在去年12月份對方歸還了本金，并且收到對方給的5萬的利息，我做了分錄：借 銀行存款，貸 財務費用，現在2月份我給對方開了5萬元的發票，我分錄應該怎么寫。借 ？，貸 其他業務收入 應交稅費銷項稅額，借方應該是什么科目
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老師你好！請問我之前做賬剛收到對方打來的款就收了收入，現在對方要求我們開發票，開票金額也比之前大，款項已全部支付，請問這次做賬我應該怎么處理？應該怎么寫分錄？
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老師你好，我去年呢，就是從我的個人的卡收到公司的款了，因為之前沒有開公賬，現在我現在才開票出去了，那我這分錄是不是寫庫存現金應收某某公司款銷項收入做一筆賬？
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老師你好，我去年的9月份收到了一筆5萬塊錢，然后對方公司他說不用開票，我做了一筆是銷售收入是免稅的，也結轉成本了，但是今年他要求我公司開票，給他了5萬塊，那我這些賬怎么做的平？
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借應收賬款，負數 貸主營業務收入負數 應交稅費，負數 借應收賬款，貸主營業務收入應交稅費。
和那個去年已經做好分錄了，就是這個就這樣做
我現在就是這樣子做，
你好，你之前沒有做應交稅費加稅合計的嗎？
之前因為是免稅的，所以只做了那個應收某某公司主營業務收入，現在我要做這個應收某某公司應交稅費，主營業務收入，那如果這樣子的話，那我這個月的那個5萬的話，我就不能再計算進入那個成本里面去了
你好，可以的，可以這么做的。季度銷售額30萬了嗎？如果沒有超過的話，再把它結轉到營業外收入。
那我增值稅的主表的話是98825.74，那我這個5萬的話沒有納入的話，那我就剩下48825.74了，那這個有影響嗎？因為之前已經報了那個5萬進去了嗎？也做了成本了，那我現在不做成本了
一直紅沖收入在做正確的就可以的，這個成本不影響呀。
一正數一負數，這個收入也不存在了。
就相當于我現在已經做正確了，但是我這個月開出的發票的數據是98825.74，但是我這個不含稅的話就變成了48825.74了，這5萬就相當于這個月是不存在了
這個是我這個月開出去的，發票的金額就是這個5萬開回來了，我現在做這樣分錄的話，那我就不含稅，就是48825.74了，就用這個數來結轉成本了，對嗎
對的，是的，是這么做的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
那這個98825.74，所以我現在少了5萬，那到時候申報的這個月財務報表的時候跟開票的金額不一致有風險嗎？
我是小規模公司
實際業務的沒有風險，沒有風險，沒有風險的。