匯算時,直接按正確的申報
老師,我現在沒有報送財務報表和匯算清繳,然后我發現去年有兩個憑證錯了會導致利潤減少,但是第四季度已經按照錯的利潤表填報了季度所得稅報表,現在我想調整過來,修改好憑證后生成新的利潤表再進行匯算清繳可以嗎
老師,我們是農貿公司小規模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了,但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
現在準備季報1季度的增值稅和企業所得稅,但是發現前面會計申報的去年第四季度的財務報表都是錯誤的,目前公司還沒有匯算清繳。請問下老師,去年財務報表錯誤怎么處理呀?
老師,我四季度的財務報表有個數據填錯了,我現在更正了財務報表,但是企業所得稅里面的數據也跟著發生改變了,但是去打印報表那個界面,企業所得稅報表還是之前錯誤的數據,沒有更正過來,企業所得稅報表可以更正嗎?
農業機耕費免增值稅嗎?
去年暫估的成本,由于沒有發票進來,在做匯算清繳的時候給他調出來了,那這樣的話賬需要調整嗎?需要做憑證調整嗎?
老師,你好,我們前年已經匯算清繳完了,今天發現當時有一張入成本的一張票在去年他們沖紅了,這怎么辦?
老師,公戶往外轉賬花的手續費4元 怎么做分錄
怎么在上海電子稅務局局查詢專管員信息
各位老師大家好,作廢的發票也要計入收入嗎,收入發票
上海稅務說專管員,經濟區是什么意思?
非同一控制下的企業合并,下列說法中正確的有)。A購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,合并報表應當確認為商譽B發生的直接相關費用應計入合并成本C購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,合并報表應當確認為其他綜合收益D企業合并各方合并前后不受同一方或相同多方最終控制
24年單位工程至今未結束一直未開發票,若還未取得發票可5年內調增?
老師,你好,請問報銷生育津貼要啥呢?
那就是說我這個月要先進行匯算清繳,再進行1季度的季報嗎?因為1季度季報時財務報表期初數肯定就和去年第四季度之前填錯的期末數不一致了
可以的,可以這樣操作。