計提的那個金額是對的。

你好，那你去修改申報的數(shù)據(jù)。

企業(yè)所得稅里面職工薪酬還是按照你賬上的。

那我要去哪里申報數(shù)據(jù)啊。

你好，你賬上的應付職工薪酬工資，賬載金額看貸方發(fā)生額合計，稅收金額實際金額看借方發(fā)生額合計。只要會算，青椒之前發(fā)下去都可以。

老師，我的借方和貸方是平的，還有一部分金額是沒有做到管理費用，是做到工程施工－合同成本－人工里面了。

要到工程施工里面也一樣的需要。

我這個二個科目金額加起來和報個稅的金額還差33.45萬元，我是少計提了，應該怎么填報。

你好，手機提了哪一個部門的？

都是工地上工人的工資

借工程施工 貸應付職工薪酬33.45。

這個需要結轉成本嗎？如果不結轉的話，做上面的就可以。

不需要結轉成本，那我這個分錄是要在2022年的賬上面做嗎？

是的，是的，是這么做的。

那我2023年做的憑證又要重新做

那你再補上一個GT的就可以了。你可以不反結賬修改的，直接做到今年也可以啊。

那我匯算清繳就是按照報個稅的那個金額報稅吧。

你好，按照補習題之后的。

好的，謝謝老師，非常感謝