現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)之前代賬會(huì)計(jì)去年匯算清繳把19年的資產(chǎn)負(fù)債表里邊的應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)調(diào)到預(yù)付賬款里邊，19年季度報(bào)表按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)，去年5月份重新安裝財(cái)務(wù)軟件取數(shù)按之前賬上數(shù)據(jù)錄入都沒(méi)問(wèn)題，現(xiàn)在各數(shù)據(jù)和之前代賬會(huì)計(jì)的數(shù)據(jù)是銜接的，就是去年匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款余額調(diào)整到預(yù)付賬款里邊了，我現(xiàn)在按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)，還是修改期初數(shù)據(jù)

已申報(bào)繳納企業(yè)所得稅，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)，如果報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，把應(yīng)收負(fù)數(shù)填到預(yù)收賬款去，那資產(chǎn)和負(fù)債就會(huì)同時(shí)增加，這樣可以嗎？

老師請(qǐng)問(wèn)一下我的年度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表）和21年第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣可以嘛？因?yàn)槿ツ旰芏鄾](méi)有發(fā)票都是暫估的成本 暫估的應(yīng)付賬款，然后我現(xiàn)在又把去年12月份的帳反結(jié)賬重新做了下就導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款和去年第四季度申報(bào)的不一樣了這樣可以嘛？

你好！請(qǐng)問(wèn)年中用金蝶建帳，得到的資產(chǎn)負(fù)債表與電子稅務(wù)局上季度末的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款年初數(shù)不一樣，金蝶的好像把這兩個(gè)合并了，那我現(xiàn)在填制電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表，需要手動(dòng)修改，重分類(lèi)變成和以前一樣嗎？

老師，去年的帳是以前的會(huì)計(jì)做的，財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)收應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù)，今年上一季度財(cái)務(wù)報(bào)表我把應(yīng)收應(yīng)付負(fù)數(shù)重分類(lèi)了，分到預(yù)收預(yù)付，這樣和她去年底的資產(chǎn)負(fù)債合計(jì)數(shù)據(jù)不一支，這樣申報(bào)可以的嗎？