老師好！請問每年做得匯算清繳企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中的可彌補虧損明損數(shù)據(jù)（圖2紅色數(shù)據(jù)）跟資產(chǎn)負債表中未分配利潤（圖1）數(shù)據(jù)有什么勾稽關(guān)系嗎？謝謝

老師請教一個問題，企業(yè)年度匯算清繳時A10600企業(yè)所得稅彌補虧損明細表，20年，虧損，21年盈利，但是因為是建筑企業(yè)，企業(yè)所得稅預(yù)繳比較多。所以即使不用20年彌補21年也不用交稅，我這個表中還需要把20年的數(shù)填進去彌補21年的虧損嗎？我怕填進去彌補了，稅務(wù)查賬，很麻煩，主要現(xiàn)在疫情，出不去。這個企業(yè)是我親戚家，離我單位特別遠。如果不彌補放在前一年度中可以嗎？

老師，我在報所得稅匯算年報時發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A100000表）中的納稅所得和企業(yè)所得稅彌補虧損明細表（A106000）中本年度境內(nèi)所得額不同，差了21年6月交的所得稅，公司年底是虧損，我問一下彌補虧損表該怎么報？

老師您好！請問一下，關(guān)于合伙企業(yè)年度經(jīng)營所得個人所得稅匯算清繳的填報相關(guān)問題做咨詢。就是企業(yè)21年12月份才成立，所以21年財務(wù)報表顯示是虧損的，那么在做22年匯算清繳填報時，彌補以前年度虧損這一欄要填寫嗎？填寫的金額時21年利潤表上的金額嗎？請老師抽空做一下分析解答，謝謝！

老師好！20年和21年虧損，22年盈利，但并沒有全部彌補完所有虧損（還余3萬多）。在22年的匯算清繳中，顯示還有要繳企業(yè)所得稅（期中減免所得稅優(yōu)惠明細表、納稅調(diào)整項明細表、企業(yè)所得稅彌補虧損明細表都已填寫）且資產(chǎn)負債表里還有十幾萬的負債合計。為什么還要繳納（表中自動顯示）是哪里出問題了嗎？