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老師,去年有暫時估原材料的發(fā)票50多萬,現(xiàn)在匯算了票也沒來了,我這筆50萬,在匯算中調(diào)增要怎么填寫,具體是哪個表??

老師,去年有暫時估原材料的發(fā)票50多萬,現(xiàn)在匯算了票也沒來了,我這筆50萬,在匯算中調(diào)增要怎么填寫,具體是哪個表??
2023-04-09 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-09 11:14

你好,結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)了成本,納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。

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快賬用戶7486 追問 2023-04-09 11:43

做了成本。意思放到調(diào)整表中的其他項寫上沒票金額。。那老師如果是工資進行了計提了,到年末還剩下30萬沒有發(fā),而且也不會發(fā)了。那這30萬也是放到調(diào)整表中其他調(diào)增,還是放到職工薪酬里面減少稅收認可的金額?

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齊紅老師 解答 2023-04-09 11:43

你好,職工薪酬明細表實際金額和稅收金額里面減去這個沒有發(fā)放的就行。

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快賬用戶7486 追問 2023-04-09 11:50

老師:請問一下,這個是這么填寫的嗎?

老師:請問一下,這個是這么填寫的嗎?
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齊紅老師 解答 2023-04-09 12:00

你好,具體的金額是多少?

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齊紅老師 解答 2023-04-09 12:00

計提的金額是多少的,你這里沒有調(diào)增。

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齊紅老師 解答 2023-04-09 12:00

對的,是的,是這么做的。

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)了成本,納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
2023-04-09
你好,學(xué)員,暫估沖回,重新按照發(fā)票做賬的
2023-08-31
您好 描述的思路都是正確的,只需要納稅調(diào)增4萬元。 需要填寫納稅調(diào)整明細表。
2021-04-14
在A105000納稅調(diào)整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
2024-05-12
你好,是真實的業(yè)務(wù)的話,匯算清繳納稅調(diào)增即可的,不需要做賬調(diào)整的
2022-07-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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