比如這個(gè)人先預(yù)支了工資，工資表應(yīng)發(fā)是2萬(wàn)，但是實(shí)際銀行多發(fā)了，比應(yīng)發(fā)還要多，我就做借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款，然后在做一筆其他應(yīng)收款，銀行存款，然后下個(gè)月再?zèng)_借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款？我賬上現(xiàn)在沖了，貸方有余額，如果不沖應(yīng)付職工薪酬，我的應(yīng)付職工薪酬貸方就對(duì)不到還有沒(méi)發(fā)的

老師你好，10月份員工工資月末計(jì)提多了，多計(jì)提900元。然后發(fā)放的分錄也做了。現(xiàn)在沖減的話(huà)是不是也得做倆筆分錄。 當(dāng)時(shí)10月末計(jì)提時(shí)借：是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 n元 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資n元 11月15日發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬—工資 n元 貸：其他應(yīng)付款n元。（老板個(gè)人發(fā)的） 現(xiàn)在沖銷(xiāo)10月份工資，在財(cái)務(wù)軟件10月計(jì)提下面有個(gè)沖銷(xiāo)，是不是可以直接點(diǎn)擊沖銷(xiāo)做 借：應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本900元。 然后再11月份發(fā)放時(shí)那個(gè)財(cái)務(wù)軟件下面點(diǎn)擊沖銷(xiāo) 做；借：其他應(yīng)付款900元 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 這樣做對(duì)不對(duì)

老師好呀，我想問(wèn)下，就是我為了做成本進(jìn)去，多做了幾個(gè)人的工資，但是這個(gè)新公司呢還沒(méi)有錢(qián)發(fā)，現(xiàn)在是做分錄計(jì)提工資然后發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款，那等到真正有錢(qián)了發(fā)了，怎么做對(duì)沖，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行（現(xiàn)金）這樣嘛

你好 老師 公司有一個(gè)員工提前預(yù)支了四個(gè)月工資 然后我做分錄 借 其他應(yīng)收 貸 銀行存款 然后我在計(jì)提工資的時(shí)候就借管理費(fèi)用 3 貸應(yīng)付職工薪酬2 貸 其他應(yīng)收款1 而不是在發(fā)放的時(shí)候沖減其他應(yīng)收 現(xiàn)在我該怎么調(diào)整才對(duì)呢

老師是這樣的：計(jì)提工資我做的是 借：管理費(fèi)用 工資 管理費(fèi)用 社保公司部分 管理費(fèi)用 公積金公司部分 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工應(yīng)酬 貸：其他應(yīng)收款 個(gè)人社保 其他用收款 個(gè)人公積金 其他應(yīng)收款 個(gè)稅 銀行存款 這樣我計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬和發(fā)放金額就不一樣了，因?yàn)橛?jì)提的時(shí)候沒(méi)有提個(gè)稅啊，現(xiàn)在發(fā)的時(shí)候貸方又有個(gè)稅了，是不是我哪里做錯(cuò)了