工是當月扣社保，次月發工資，那當月其他應收款（個人社保）期末余額是為0還是個人社保得數字呢
當月其他應收款（個人社保）期末余額是為0
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老師，當月工資扣當月的社保，那發放工資時候的其他 應收款-員工社保 是沖減上個月繳納的其他應收款-員工社保部分是嗎？跟本月繳納的其他應收款-員工社保是不一樣的數字是嗎？
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老師，應付賬款期末余額有一個月的計提工資，，是當月計提，次月發放，個人部分社保走其他應收款，開工資時候直接扣，那幸福職工薪酬有期末余額，其他應收款有期末余額嗎
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其他應收款社保有余額對嗎，社保是當月扣除當月但是發工資是下月發上月的工資
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社保當月購買當月，借管理費用社保，其他應收款社保個人部分，當月再做上月工資分錄，借應付職工薪酬，貸其他應收款社保個人部分，那其他應收款社保個人部分是有余額還是沒有余額
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社保當月購買當月，借管理費用社保，其他應收款社保個人部分，當月再做上月工資分錄，借應付職工薪酬，貸其他應收款社保個人部分，那其他應收款社保個人部分是有余額還是沒有余額？
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當月扣社保 時 借：銷售費用 (單位社保） 其他應收款 （個人社保） 貸：銀行存款 月底計提工資 借：銷售費用 —銷售人員職工薪酬 貸:應付職工薪酬-應付職工工資 次月發工資 借:應付職工薪酬_應付職工工資 其他應收款（個人社保） 貸:銀行存款 老師幫我看下哪錯了，這樣當月其他應收款（個人社保）期末余額不會為0
1計提工資 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 貸：應付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應付職工薪酬-社保，公積金 3.發放工資時???????????????? 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款 4上交杜保 借：應付職工薪酬——社保，公積金（企業部分） ????? 其他應付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現金/銀行存款 5上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款