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請問老師進(jìn)項(xiàng)稅額已勾選認(rèn)證,現(xiàn)在有張發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出請問怎么做分錄,發(fā)票是借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行

2023-04-06 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-06 14:26

你好,認(rèn)證這個(gè)和轉(zhuǎn)出的不是同一張吧

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快賬用戶1466 追問 2023-04-06 14:39

是同一張發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-04-06 14:40

你先做一張。認(rèn)證的,再做一張轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶1466 追問 2023-04-06 14:59

怎么做分錄,比如銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)剩下的是未交增值稅2000,本來應(yīng)該是2100,那怎么填做轉(zhuǎn)出呢

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齊紅老師 解答 2023-04-06 15:03

不太明白你的這個(gè)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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