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老師,請問個體戶,小規模,1季度開了兩張免稅的發票,申報增值稅應該怎么填?

2023-04-05 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-05 15:59

季度30萬以內還是以外的?

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快賬用戶1415 追問 2023-04-05 16:01

30萬以內的

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齊紅老師 解答 2023-04-05 16:02

好,這個填寫到地區一欄就可以的,按照你免稅發票上面的金額。

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快賬用戶1415 追問 2023-04-05 16:04

老師,那個免稅銷售額我是按票面填寫還是把票面金額除1.01填寫?

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齊紅老師 解答 2023-04-05 16:09

按票面金額填寫就可以

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季度30萬以內還是以外的?
2023-04-05
第一行和第二行填寫你的專票、普票合計。 然后第二行填寫349856。 第三行填寫299684, 減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發生額實際抵扣金額。
2024-04-11
你好,正常情況下,負數發票金額是不能超過已經開具的正數發票金額才是啊
2023-07-09
填寫第12行,其他和減免表。
2022-10-14
除了紅字,有沒有藍字發票呢
2023-04-12
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