如果是免稅不交的, 借:應交稅費-應交增值稅 貸:利潤分配-未分配利潤
老師我上年應交增值稅科目貸方有余額,但是我不欠稅,可能是1%優惠,沒結轉營業外收入,你看我怎么處理,求分錄
老師,我們今年年初鑫接過來一個公司的項目,是小規模,繳納完增值稅后,未交增值稅貸方還有余額,是不是去年有一部分增值稅沒有結轉營業外收入,請問如何去調整這個項目呢?
老師。我是小規模公司,去年公司開普票的應交增值稅金額。在年底的時候上一個會計忘了結轉到營業外收入。導致今年應交稅費一直有余額。我現在把這些余額如何調賬呢。怎么做科目
老師發現企業2019年以前一直未做賬,而且無法補賬,只有申報表上還有(留底稅額)余額兩萬多,一直影響賬上應交稅費科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入?那另外一個科目,我應該掛哪個呢呢?法1.可以走營業外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的(增值稅申報表申報表)順著結轉直接結轉增值稅?借:應交稅費—進 貸:應交稅費—銷項 再結轉 借:應交稅費—銷項 應交稅費—未交 貸應交稅費—進項 來達到期末留底的進項數據與報表一致呢
老師您好!甲公司為小規模納稅人,2022年應交稅費應交增值稅余額未結轉到營業外支出,現在可以結轉嗎?會計分錄怎樣做呢?
增值稅稅負里的增值稅含不含簡易計稅的安裝產生的增值稅
就是我公司以租代購了固定資產,合同上寫的是以分期17個月零幾天方式每個月支付15000,合計支付的價款是258000也是臺固定資產的實際價值。然后所有權轉移給我們。還只能開租金的發票!這種要怎么處理啊?
老師,學堂有沒有BOM的學習視頻
我想全面學習稅收管理法及其實施細則釋義,請問在哪里下載這個電子書學習呢?還是自己買書學習呢
老師,我們是游樂場,請問職工培訓費,企業所得稅扣除比例是多少
高新企業稅收優惠政策有哪些
問的不是2024一整年的嗎?這計算的不是半年的嗎?為啥×6/12呀
老師好~咨詢下,企業匯算清繳基礎信息表,如果企業選擇了適用【小企業會計準則】,108采用一般企業財務報告格式(2019年版),選 :否
養老院賬務處理實務操作
請問這個政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個月唄?