Q
您好老師，小規模1季度的銷售收入是應交稅費未交增值稅，季度沒有結轉增值稅，我可以在4月結賬嗎？，稅已經報了
2023-04-04 16:38
2023-04-04 16:38
嗯嗯，可以的，不涉及損益
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嗯嗯，可以的，不涉及損益
2023-04-04
對的，是的，是這么做的。
2023-06-16
您好
去年最后一個季度沒結轉，今年第一季度結轉可以的
2021-04-11
你好，季度末的那個月結款就可以了，如果不需要交稅的情況下。
2021-07-06
您好 未交增值稅的余額是借方還是貸方？如果在貸方 直接下次銀行扣款時沖掉就OK啦
2024-02-22
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小規模，已經季度申報增值稅完畢。如何計提增值稅，是每個月收入應交增值稅？還是季度直接結轉呢？
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那我在4月分結轉1季度增值稅沒問題吧？
可以的，沒問題的哈
那在4月結轉增值稅分錄是借：應交稅額-未交增值稅，貸：營業外收入-減免稅款嗎？
是的，就是那樣做的哈
應交稅費是負債類科目嗎？
是的，應交稅費是負債類科目
要是涉及損益類科目是不是需要重新出報表？
是的，就是那樣子的哈