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你好，你的描述提到有個稅，而分錄里面沒有涉及個人所得稅啊。

2023-04-02

?你好? ? 你社保和公積金都不區分個人和單位社保金額嗎？個人部分社保金額和公積金金額要去工資扣除的哦? ?

2021-06-02

你好這樣寫不對。要區分單位和個人社保以及公積金的分錄。? ?我給你舉例寫：? ? 1.計提工資? 借：管理費用等貸：應付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金（企業部分）? 借：管理費用等貸：應付職工薪酬——社保? 應付職工薪酬-公積金 3.次月發放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應付款——社保(個人部分)? 其他應付款-公積金（個人部分）應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金／銀行存款或現金? 4.上交社保公積金? 借：應付職工薪酬——社保(企業部分)? -????? 公積金（企業部分）其他應付款——社保(個人部分) -????? 其他應付款-公積金（個人部分）? 貸：銀行存款或現金? 5.上交個人所得稅? 借：應交稅費——應交個人所得稅? 貸：銀行存款或現金

2021-06-02

你好，不對。計提工資和社保的時候，借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬–工資，?應付職工薪酬–社保繳納社保的時候，借：應付職工薪酬–社保，其他應收款—個人負擔的社保，貸：銀行存款發放工資的時候，借：應付職工薪酬–工資，貸：銀行存款，其他應收款—個人負擔的社保

2024-11-29

?你好；? ? 對的；分錄就這樣走??

2022-06-07

快賬用戶7990 追問 2023-04-02 21:34

老師這個月沒有

快賬用戶7990 追問 2023-04-02 21:35

分錄對嗎

齊紅老師解答 2023-04-02 21:37

你好，沒有個人所得稅的情況下，是這樣做分錄

快賬用戶7990 追問 2023-04-02 21:41

發放工資也是通過應付職工薪酬科目嗎我們領導說通過其他應付款--工資

齊紅老師解答 2023-04-02 21:42

你好，發放工資? 是通過? 應付職工薪酬? 科目核算?

快賬用戶7990 追問 2023-04-02 21:44

計提工資和發放工資的會計分錄可以這樣計提和發放計提：借管理費用/職工薪酬10000 貸應付職工薪酬 10000 借應付職工薪酬10000 貸其他應付款/社保684.6 貸其他應付款/公積金130 貸其他應付款/工資 9185.4發放：借其他應付款/工資 9185.4 貸銀行存款9185.4

齊紅老師解答 2023-04-02 21:45

你好，工資不需要通過??其他應付款 ——工資? ?科目核算?

快賬用戶7990 追問 2023-04-02 21:45

我們領導做的分錄計提和發放

齊紅老師解答 2023-04-02 21:49

你好，工資? 不能通過??其他應付款 ——工資? ?科目核算? （是針對這個回復有什么疑問嗎）

快賬用戶7990 追問 2023-04-02 21:50

還要老師我可以將我做的二筆分錄合并計提借管理費用/工資 10000 貸其他應付款/社保 684.6 貸其他應付款/公積金130 貸應付職工薪酬 9185.4 發放借應付職工薪酬9185.4 貸銀行存款9185.4

齊紅老師解答 2023-04-02 21:52

你好，個人建議是分開分別處理?

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