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演示賬套

1.計提工資：借：管理費用-職工薪酬貸：應付職工薪酬-職工工資 2.計提社保/公積金（單位部分）借：管理費用-社保（單位部分）管理費用-公積金（單位部分）貸：應付職工薪酬-社保（單位部分）應付職工薪酬-公積金（單位部分） 3.發工資：借：應付職工薪酬-職工工資 ?? 貸：銀行存款 ?????? 其他應付款-社保（個人部分） ?????? 其他應付款-公積金（個人部分） 4.繳納社保公積金：借：應付職工薪酬-社保（單位部分）應付職工薪酬-公積金（單位部分）其他應付款-社保（個人部分）其他應付款-公積金（個人部分）貸：銀行存款老師給我看下計提社保，工資，發放和繳納社保，的分錄對不對？謝謝

2020-11-30 22:41

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2020-11-30 22:45

你好: 沒問題，除了沒有扣個稅。

快賬用戶1493 追問 2020-11-30 22:47

老師好，繳納個稅是不用計提吧？

齊紅老師解答 2020-11-30 22:48

你好: 從3.發放工資里扣出來。不需要計提。

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