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老師,工作人員用于展會相關的費用(餐飲費、交通費、住宿費等)想都統一記賬在業務宣傳費里頭,不記賬在交通費/差旅費,可以嗎?

2023-04-02 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-02 15:28

嗯嗯,可以的,沒問題的

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快賬用戶5070 追問 2023-04-02 15:28

謝謝老師!~

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齊紅老師 解答 2023-04-02 15:31

不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!

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快賬用戶5070 追問 2023-04-02 16:24

老師,給員工的出差補貼,沒有發票,能直接入費用嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-02 21:56

出差補貼不需要發票的

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嗯嗯,可以的,沒問題的
2023-04-02
同學你好, 稅局要因出差導致的費用 因此你就統計各項費用下的差旅費里的數據 如果 你提到的 支付給員工的交通費 也在 差旅費里面包含著 ,那就統計。 如果沒包含 就不要統計
2024-11-10
是的,一起計入差旅費就行
2024-08-30
同學你好 這個可以的 是你們員工的就可以計入差旅費
2021-12-10
你好,餐費如果符合差旅標準,比如每天補助100元,不超過的可以計入差旅費,超過的就要計入業務招待費。 酒只能記到業務招待費。
2020-09-23
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