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老師,我們公司有一個關聯方乙公司,但那個乙公司業務很少,我們公司員工帶著把乙公司的業務做了,但年底審計讓我們調整這部分的人工費,乙公司計提了員工工資,我們把平時計提的工資,沖掉了一部分跟乙公司掛了往來,我想問一下,我們公司平時計提費用按部門計提,但要挪一部分費用給乙公司,就得沖費用掛往來,沖的這個費用是管理費用-工資(負數)按部門是公司,但我們自己公司計提沒有公司部門,沖的這個費用是公司可以嗎,這樣按部門倒出就是負數,科目余額沒問題,

2023-03-31 09:42
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齊紅老師

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2023-03-31 09:51

為什么不能沖減原部門費用呢

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快賬用戶8094 追問 2023-03-31 10:04

因為這部分人代辦乙公司業務涉及到兩三個部門,不好歸集一個部門,除非分攤,按我這樣負數沖沒計提的部門可以嗎?準則有規定嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-31 10:06

個人覺得沒什么太大問題

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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