企業所得稅申報表，19年虧損，20年，21年盈利，但是20年，21年彌補虧損明細表里沒有填19年虧損的數據，20年和21年正常繳納所得稅，現在需要將三份年報改來一致，怎么操作簡單可行？
你好，那你看下你的一九年這個匯算清繳里面的主表利潤是多少？
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您好老師，我想咨詢一個問題，就是20年虧損5萬，21年1和2繼續虧損幾萬，現在3季度贏了了5000，現在糾結的是報表在填本年累計金額的時候是盈利5000，但是結轉所得稅報表的時候沒有寫盈利，而是彌補虧損了，不用繳納所得稅，我不懂哪里不對，利潤表不用考慮20年，但是所得稅報表需要考慮20年虧損嗎？謝謝老師
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老師請教一個問題，企業年度匯算清繳時A10600企業所得稅彌補虧損明細表，20年，虧損，21年盈利，但是因為是建筑企業，企業所得稅預繳比較多。所以即使不用20年彌補21年也不用交稅，我這個表中還需要把20年的數填進去彌補21年的虧損嗎？我怕填進去彌補了，稅務查賬，很麻煩，主要現在疫情，出不去。這個企業是我親戚家，離我單位特別遠。如果不彌補放在前一年度中可以嗎？
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企業所得稅，19年虧損，20年、21年盈利，但是當時專管員不讓彌補虧損，19年就沒有填金額，現在必須讓修改一致，可以不彌補虧損嗎？不然調賬太麻煩了。
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企業所得稅申報表，19年虧損，20年，21年盈利，但是20年，21年彌補虧損明細表里沒有填19年虧損的數據，20年和21年正常繳納所得稅，現在需要將三份年報改來一致，怎么操作簡單可行？
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老師，我們是建筑企業19年成立的公司，19年盈利3115.6元，20年虧損656119.11元，21年虧1716777.17元，現在22年匯算清繳盈利616421.43元，彌補以前年度虧損了，但是22年在項目所在地預交了4萬多的企業所得稅，現在彌補虧損了，要退預交的企業所得稅，我不想退，怎么辦啊，20年到21年因為一直處于施工狀態，又是疫情影響，甲方單位資金老火，一直不給做結算和計量。
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粵公網安備 44030002003870號
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看一下是不是有納稅調整的。
沒有納稅調整
然后你再看下當年彌補虧損明細表，是一個零嗎？
現在可以把這張表當年待彌補的虧損額改為0嗎
你需要納稅調整。納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
不能直接填寫領導。
不能直接填寫零的
主表30欄是減 境外所得抵免所得稅額，這欄不能填的吧
納稅調整明細表扣除項目30欄105000這個表格里面的再去看一下。
賬載金額就填寫當年利潤額嗎？
對的，是的，填寫你虧損的這個金額。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。