借：本年利潤 貸：所得稅費用 這個分錄不影響報表嗎

還有借 本年利潤 貸利潤分配 也不影響報表嗎

哦，這種情況最好還是反結賬到去年結轉一下

現在把這些分錄做了，需要重新做報表嗎？

需要的，可能是報表也是發生變動了

不改四季度報表 填在匯算清繳的年報可以嗎

還沒有結帳呢

這個倒是也可以，匯算清繳的時候正確的就行

帳套倒是可以修改 就是報表申報表怎么處理

得修改凈利潤，因為算凈利潤的時候得減去所得稅費用

那我就是把帳套修改好 匯算清繳填正確的報表 就可以了嗎

對你這個操作就可以了。

好噠 謝謝老師

不客氣，幫忙給個五星好評。

登賬 記賬 結轉 可以同一個人嗎老師？ 怎么分配

這個看你公司情況，比如說要是小公司就是一個人。

審核和記賬一個人？制單結轉一個人？

沒問題，這么設置可以的

老師，剛剛打開帳套看了一下，其實只有本年利潤轉到未分配利潤的分錄沒有做啦 報表還要重新做嗎 影響報表嗎