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演示賬套

老師好，記賬憑證是這樣的，借:研發費-風機濕簾測試-人工費用-社保費4547.84，借:管理費用-社保3829.76，借:應付職工薪酬-應付社會保險費3388 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個是2022年11月的記賬憑證，現在2023年3月份，把它沖了，然后再做個一模一樣的憑證。用的2007年企業會計準則，以前年度損益調整的會計科目具體是怎樣的？

2023-03-25 10:05

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-03-25 10:21

借:以前年度損益調整-研發費-風機濕簾測試-人工費用-社保費4547.84，借:以前年度損益調整-社保-3829.76 借：應付職工薪酬-3388 借：以前年度 8377.6 借：應付職工薪酬 3388

齊紅老師解答 2023-03-25 10:23

用以前年度損益調整沖了后，新憑證您是要做到2023年還是依然想做到上年。

齊紅老師解答 2023-03-25 10:25

如果新的憑證做到2023 借:以前年度損益調整-研發費-風機濕簾測試-人工費用-社保費4547.84，借:以前年度損益調整-社保-3829.76 借：應付職工薪酬-3388 借：管理費用3829.76 借：研發費用 4547.84 借：應付職工薪酬 3388

齊紅老師解答 2023-03-25 10:26

以前年度損益調整也不影響當期利潤表。

快賬用戶6097 追問 2023-03-25 10:57

這會計憑證還是做到上年嗎？老師

快賬用戶6097 追問 2023-03-25 11:00

這會計憑證能做到上年2022年嗎？老師

齊紅老師解答 2023-03-25 11:00

您是想把去年的這張憑證沖掉，然后重新做一個一抹一樣的做到2023年吧。那就是這做：借:以前年度損益調整-研發費-風機濕簾測試-人工費用-社保費4547.84，借:以前年度損益調整-社保-3829.76 借：應付職工薪酬-3388 借：管理費用3829.76 借：研發費用 4547.84 借：應付職工薪酬 3388

齊紅老師解答 2023-03-25 11:03

會計憑證能做到上年2022年嗎？答：現在做憑證，這張就做到2023，如果要做到2022還要把賬套倒回去。