老師 2月份出差開的住宿專票，已經(jīng)勾選抵扣 但是報銷單是在3月份提交的 銀行付 這個進(jìn)項在2月怎么做分錄呢
借銷售費用、差旅費、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項， 貸其他應(yīng)付款。 三月份借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。
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老師2月份銷項發(fā)票金額開出來￥3萬元整，那么2月份進(jìn)項發(fā)票金額也是￥3萬元整。老師好，2月勾選認(rèn)證份進(jìn)項發(fā)票金額￥3萬元整。到3月份增值稅申報增值稅公司沒有納稅率，那么2月份銷項與進(jìn)項已經(jīng)抵扣了，我問的是這個意思，老師好。
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老師，員工報銷的發(fā)票，發(fā)現(xiàn)對方公司開過來的2月份的住宿專票開錯了（費用2月已做報銷），3.1號重開了正確的，但2月份只能抵扣2月份開的發(fā)票，3月1號開的不在可抵扣發(fā)票勾選范圍，這筆賬要怎么做呢？
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老師 銷售人員2月出差開的專票住宿費 我2月抵扣了 但是他們3月才提交報銷 銀行付款 那這個進(jìn)項稅 是做到2月份 還是3月份
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老師 2月份出差開的住宿專票，已經(jīng)勾選抵扣 但是報銷單是在3月份提交的 銀行付 這個進(jìn)項是在2月做還是在3月做呢
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老師 2月份出差開的住宿專票，已經(jīng)勾選抵扣 但是報銷單是在3月份提交的 銀行付 這個進(jìn)項在2月怎么做分錄呢
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老師 您的意思是在2月勾選時候 就把這個報銷分錄做了 然后3月銀行報銷 直接走個報銷付款就行
但是 老師 有時候不提交報銷單子 都是住宿費 但是你不知道是不是差旅費呀 可能是會務(wù)費 像這種不知道的情況 在2月勾選時候就做 會不會出錯
是的是的，那你沒收到發(fā)票你就勾選啦。
不知道業(yè)務(wù)的，借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項，貸、應(yīng)付賬款。
那3月報銷 分錄是 借管理費用-差旅費 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 是嗎
你好是的，是這么做的。