老師 銷售人員2月出差開的專票住宿費 我2月抵扣了 但是他們3月才提交報銷 銀行付款 那這個進(jìn)項稅 是做到2月份 還是3月份
2月抵扣了就要做到2月
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2月份發(fā)放1月份的工資，已經(jīng)扣了員工個人應(yīng)承擔(dān)的那部分社保費用，借:應(yīng)付職工薪酬，貸:其他應(yīng)收款，平時正常申報繳費的分錄是——借:管理費用、銷售費用，其他應(yīng)收款，貸:銀行存款。但是2月份忘了申報和繳納社保，3月份才補(bǔ)申報和繳納社保費，有滯納金，請問老師，我2月份和3月份要怎么做賬呢？
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老師 我們是一般納稅人 11月出差的高鐵票 12月份提交 銀行付款報銷 再12月可以用做進(jìn)項抵扣嗎
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老師2月份銷項發(fā)票金額開出來￥3萬元整，那么2月份進(jìn)項發(fā)票金額也是￥3萬元整。老師好，2月勾選認(rèn)證份進(jìn)項發(fā)票金額￥3萬元整。到3月份增值稅申報增值稅公司沒有納稅率，那么2月份銷項與進(jìn)項已經(jīng)抵扣了，我問的是這個意思，老師好。
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老師 銷售人員2月出差開的專票住宿費 我2月抵扣了 但是他們3月才提交報銷 銀行付款 那這個進(jìn)項稅 是做到2月份 還是3月份
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老師 2月份出差開的住宿專票，已經(jīng)勾選抵扣 但是報銷單是在3月份提交的 銀行付 這個進(jìn)項是在2月做還是在3月做呢
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老師 就比如說2月開了住宿專票不含稅金額470 稅額30 一共500元 2月勾選抵扣了 3月給他們報銷的 那2月我該怎么做分錄呢
2月先掛其他應(yīng)付款，3月支付款
借 銷售費用 應(yīng)交稅費-進(jìn)項 貸 其他應(yīng)付款 到3月報銷 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 是嗎
但是有個問題 專票的發(fā)票聯(lián)貼到幾月呢 現(xiàn)在是在3月報銷單后面粘貼的 他們提交的
專票的發(fā)票聯(lián)貼到2月
但是他們的報銷單子又對不上了 銷售是一起粘貼提交的 第一頁有寫的報銷金額
不用管了，即使3月簽的字都做在2月。只是付款做在3月