Q
比如一月份的發(fā)票聯(lián)我已經全部入了成本，但是1月份有些發(fā)票我還沒全部進行認證抵扣。導致我的財務軟件里的應交稅費增值稅和增值稅抵扣平臺的金額不一致，我該怎么處理呢，因為稅務局提醒我們不要有滯留票。
2023-03-21 16:11
2023-03-21 16:11
您好，你暫時不抵扣也可以入賬的
相關問題討論
您好，你暫時不抵扣也可以入賬的
2023-03-21
同學你好
對的
這個可以
2021-10-12
你好； 你一次性勾選才行的； 勾選后抵扣銷項稅 ；到時剩下的 部分留底 ； 留底的話稅務局讓你退稅的話； 就得退稅； 或者是有的部分稅務局會考慮先讓你做部分無票收入 來抵扣 留底進項稅； 之后 發(fā)生業(yè)務 在按實際開票 ；紅沖無票收入來處理 ； 意思就是 不要存在留底進項稅； 避免退稅的 情況??
2022-07-05
你好！這個需要你反結賬到原來的月份補錄進去這張進項票，這樣才會一致。
2021-01-06
不交稅就不需要抵扣
不可以
借管理費用貸銀行存款
不申報
需要抵扣的時候申報就行
2022-10-02
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Q
老師，我剛發(fā)現(xiàn)以前月份有一張進項票，我做賬軟件里面沒有做賬，但是那個月我在電子稅務局填寫進項稅額的時候寫了，現(xiàn)在導致我轉出的未交增值稅和電子稅務局里面的留抵稅額不一樣，怎么辦呀
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Q
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬，我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多，我想勾選認證了，但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平，我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額，我勾選了可以分期抵扣嗎？就是我這個月想交一點稅，不想全部抵扣留抵了
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Q
你好老師，我公司9月份進行留抵退稅，所有進項稅已全部退回，在今年3月份有金稅盤的服務費280元是不是可以全額按照進項稅抵扣，3月已做賬務處理，但增值稅報表上因有進項稅，所以一直為享受減免，請問，9月份的增值稅報表還可以抵扣金稅盤的全額稅款嗎？賬務和增值稅報表該怎么弄？
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Q
比如一月份的發(fā)票聯(lián)我已經全部入了成本，但是1月份有些發(fā)票我還沒全部進行認證抵扣。導致我的財務軟件里的應交稅費增值稅和增值稅抵扣平臺的金額不一致，我該怎么處理呢，因為稅務局提醒我們不要有滯留票。
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Q
老師，每個月的進項稅額是不是不應該有余額的？因為月末不是都結轉至未交增值稅了嗎？但是我這個2月份的，期初那個余額158.53是去年12月份調出來的，我在2月份已經申報抵扣了的，那按理說，2月底不應該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的，我計入的進項稅額，但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認證平臺勾選認證的。我不清楚什么原因導致的進項稅額還會有余額。
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那我應該做分錄呢。麻煩老師說全面點！
比如說沒認證的時候，借庫存商品 應交稅費應交增值稅待認證進項稅額 貸銀行存款 抵扣的時候借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應交稅費應交增值稅待認證進項稅額