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你好；? 你們?nèi)渴浅隹谕硕惖脑挘? ??“企業(yè)應(yīng)在“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”專欄，記錄企業(yè)按照“通知”規(guī)定的退稅率計(jì)算的出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的應(yīng)納稅額。

2023-03-20

這個(gè)余額在月末的時(shí)候有余額是正常的，在年度結(jié)束的時(shí)候，也就是年末的時(shí)候，把這個(gè)余額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出，未交增值稅就行了。

2022-07-31

這種情況下，是需要做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄的，摘要可以寫“本期免抵退稅申報(bào)，有應(yīng)納稅額，無(wú)期末留抵稅額”。會(huì)計(jì)分錄如下：借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅金——未交增值稅借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額）貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（出口退稅） “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷）”這個(gè)子科目的余額不需要額外處理，它會(huì)在后續(xù)的會(huì)計(jì)期間繼續(xù)參與相關(guān)的賬務(wù)核算。該科目用于核算企業(yè)按照“免、抵、退”辦法計(jì)算的出口貨物的免抵稅額，即出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減內(nèi)銷貨物應(yīng)納稅額的部分。在以后的會(huì)計(jì)期間，如果企業(yè)繼續(xù)有出口業(yè)務(wù)和內(nèi)銷業(yè)務(wù)，這個(gè)余額會(huì)與新發(fā)生的業(yè)務(wù)相關(guān)稅額一同進(jìn)行核算，以確定每期應(yīng)繳納的增值稅額或可能產(chǎn)生的退稅情況。

2024-07-16

同學(xué)你好對(duì)的生產(chǎn)型是這樣的

2023-02-02

你好，同學(xué)。你直接按核定的免抵稅額計(jì)算你當(dāng)期應(yīng)該交納的增值稅。然后你把免稅退全部結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅或貸應(yīng)交增值稅-出口退稅貸：應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷

2019-10-09

快賬用戶4520 追問(wèn) 2023-03-20 17:29

我們的退稅率是13% 所以這個(gè)20多萬(wàn)的免抵稅額放到出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額是沒(méi)有問(wèn)題的是嗎我們沒(méi)有內(nèi)銷

齊紅老師解答 2023-03-20 17:31

你好；? ? 如果沒(méi)有內(nèi)銷；就不能去設(shè)置這個(gè)的? ?

快賬用戶4520 追問(wèn) 2023-03-20 17:33

但是我們有一個(gè)免抵稅額，這個(gè)數(shù)我要計(jì)到哪個(gè)科目呢，這個(gè)是不會(huì)退稅的了

齊紅老師解答 2023-03-20 17:33