老師好！我公司于7月做了一筆業務，是一項工程，對方預付工程款時，要求我們開具了全額的增值稅專用發票13%，稅款約7萬元，到了8月工程已經交付，但是對方不驗收，并以工程晚交了五天為理由，拒絕付款，并退還7月開具的發票，現在我收到了這張發票，是直接在系統里開具紅字發票嗎？還是要填寫什么信息表？那這個已經繳納的7萬的稅款能讓稅務退還給我司嗎？具體如何操作？

您好，有個問題咨詢一下，我公司屬于外貿出口免稅，進項稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理，這個具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應該是17% 在未開具發票一欄填寫 銷售額=當時發票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發票你們不知道，不能吧，他實際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個老師，我們有實際的貨物，也實際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？

郭老師您好，公司在京東商城開有店鋪，京東商城結算時會由他們承擔一些京東券、京豆、紅包等給予商家，作為我們的收入隨貨款結算到我們的對公賬戶上，已經入賬作為我們的貨款收入了，但因為是京東商城承擔的，是作為他們的費用，需要我們按年度把這部分開發票給他們，我們可以開促銷服務費、推廣服務費等，您看我們是19000元，我開出發票怎樣做賬呢？是不是紅沖原來做的收入和銷項稅額，再做開發票的收入和金額，對嗎？

老師，我們有個項目，其中有一家供應商是商貿公司，這家商貿公司并沒有給我們提供服務（提供貨物），去年發票開給我們了，而且我們收到發票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款，對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了，工程款已經結算清了，領導就想的，這家供應商如果不要錢了，那就把當時已經認證抵扣了的進項發票做進項稅額轉出？或者，我們把已經認證抵扣了的進項發票再退給對方紅沖？像這種情況，應該要怎么處理比較合適？

老師，我公司和b公司合作推廣，我們上月給打了40000的推廣款，它也給開了相應金額的發票，進項票我公司已經抵扣，現在那邊要求給我們退款，讓我們紅沖，給退款32000，但是由于是全電發票，我們這邊的售票方只能全額開紅字，相當于紅沖了4萬，剩余的8000是消耗到時候這筆款退完再給開8000的專票，想知道這樣的話我應該做什么分錄把這筆賬能平，做好能掛在應收賬款上，等收到8000的票可以直接沖應收，會計分錄該如何做呢？