每月的抵扣聯(lián)發(fā)票已經(jīng)整理到了一起，我想問下，這些抵扣聯(lián)的清單需要折角裝訂嗎？ 我看了以前的會計裝訂的賬簿，是對折不折角直接裝訂的，這樣多張清單，只能看到外面的清單，里面的是看不到了，我想問下，這樣是對的嗎？ 發(fā)票聯(lián)是經(jīng)常要用，會折角的，但是折扣聯(lián)需要嗎？

老師我想問一下，我是直接把前任會計的賬套導(dǎo)過來了，準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平，然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借：本年利潤4675 貸：管理費用福利費4675，我這樣做對不對，還有我接下去要怎么辦

親有個問題問一下你，我們有個項目在國外巴西，跟我們簽訂合同的甲方是國內(nèi)的，是屬于中建科工的，本來剛開始準(zhǔn)備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務(wù)，這樣的話我們開給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務(wù)，免稅發(fā)票 那我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項材料/勞務(wù)無論專普都是不能抵扣的，都是價稅合計入賬；現(xiàn)在甲方又說不想那樣簽訂合同，他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬，一個建筑安裝合同 免稅的800萬，這樣相當(dāng)于我們在進(jìn)購巴西項目材料的時候就可以當(dāng)進(jìn)項采購進(jìn)來，然后開銷售材料發(fā)票給甲方中建科工，（意思這時我們的進(jìn)購的材料可以抵扣？然后我們開給材料給甲方也不差進(jìn)項了）可以這樣操作嗎

發(fā)票抵扣聯(lián)的清單對折，然后就裝訂，可以嗎？我看以前會計是這么裝的，這樣在翻的時候清單不是被釘起來了，看不到了嗎，因為今年要開始裝訂了，想問下

想問一下，為什么會記公司會突然翻好幾年前的賬，然后告訴我們以前賬沒弄好搞錯了，年發(fā)票之類的數(shù)額不到，不能免減一些稅，然后現(xiàn)在要我們一次性補交特別多的稅，這會計公司應(yīng)該被追責(zé)嗎。我們要看什么資料之類的嗎，這筆稅是真的算錯嗎