好的，謝謝

您好！不用客氣的了

計提和發放工資分別又是怎么做分錄呢

你好！借管理費用-工資貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款

那其他應收款是不是就不平了

你好！你是說社保跟工資一起？

其他應收款個人部分不是借方有一個金額，那應該怎么使他平衡

其他應收款期末是可以有余額嗎

你好！1、計提社保費用時的分錄： 借：管理費用-社會保險費（單位部分）， 貸：應付職工薪酬-社會保險費（單位部分）； 2、實際繳納社保費用時的分錄： 借：應付職工薪酬-社會保險費（單位部分）， 借：其他應收(付)款-社會保險費（個人部分） 貸：銀行存款。 最后借應付職工薪酬 貸銀行存 其他應收款

好的，謝謝