我是一般納稅人 2月28開了簡易征稅稅率3%得的專票 這個票是外地的 需要進行跨區域繳納 然后3.13日才進項跨區域事項報告 也進行報驗了就是沒扣款 現在就是需要這個外地交款憑單 就是先開票后進行報驗啥的 現在怎么處理
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老師 請問下①建筑項目 跨區域涉稅 繳稅的時候項目所在地按工程造價0.4%核定 經營所得個人所得稅后 是不是就不用在機構所在地全員全額申報了 不然就重復繳稅了 也不用做工資表了 ，直接用完稅憑證進成本 這樣可以嗎 ② 外經證預繳稅拿到完稅憑證后 是不是 當月就要把票開出來 不能拖到下月 ，如果可以 是什么理由
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老師，我們是一般納稅人，我們8月份接了一個異地工程，給客戶開票了249000元含稅，8月我在電子稅務局進行跨區域涉稅事項報告，，按照合同工期有效期填了8.30—9.29，9月在電子稅務局進行報驗登記，但面提交 預繳增值稅時，頁面提示要去當地窗口辦理，我又把預繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項目地稅務窗口辦理預繳增值稅等相關稅費，我打12366熱線，說是可以，我10月份預繳的這部分稅款，10月份如果沒有銷項稅額，那就留底但不是進項稅額，等后面哪個月有稅額了直接就抵扣了，我不太明白，那10月份賬務處理應該怎樣做？
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老師您好，1.我單位跨區預繳增值稅，在辦理外管證時跨區域經營的地址具體到門牌號時號碼填錯了，目前外經證已審核通過，請問這個還需要更改重新提交嗎？還是說報驗時主管稅務機關沒錯就可以2.我單位本月只有建筑服務費銷項可以用13%的進項專票進行抵扣嗎？
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建筑行業，在11月份開了3個異地項目的發票給業主，其中一個項目是正常申報預繳稅款； 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了，因跨區域事項報告書搞錯了，在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因為是在11月份開的發票 最后，我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時，在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數。提交時不通過，提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對！我應該怎么去填寫這個金額？
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我是一般納稅人 2月28開了簡易征稅稅率3%得的專票 這個票是外地的 需要進行跨區域繳納 然后3.13日才進項跨區域事項報告 也進行報驗了就是沒扣款 現在就是需要這個外地交款憑單 就是先開票后進行報驗啥的 現在怎么處理
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老師好 誰家有生產緊固件行業 螺絲螺栓 成本核算表 會計學堂有嗎
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粵公網安備 44030002003870號
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就是3.13號進行了報驗 沒扣款 業在您剛發的操作地方進行交款嗎
同學你好 在你報驗的地方扣
老師 我得票是在2.28號開的 按照正常情況來說 應該先包稅 然后扣款 可是這筆業務 又在3.13日進行了報驗 款在3月交的 實際這筆稅款屬于2月的 這個怎么調整 不然我這個是屬于一筆業務交了兩次款
同學你好 預繳的可以抵減的
不是 我3月份才交的 票是在2月開的 預交的不應該是遞減3月的嗎 由于是簡易征稅，按照正常流程 我應該在3.15號前在電子稅務局正常繳納， 可這筆錢我不能繳納兩次吧
同學你好 這個交一次就可以 報驗的時候預繳
報驗時候交了 報表怎么調整
同學你好 填寫預繳欄