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老師,我收到銀行開的22年7-12月手續費發票是專票,這個進項稅務想留著以后抵扣用,我這個需要怎么做賬,22年已經結賬,當時這進項稅都按金額進費用了,這塊怎么處理

2023-03-01 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-01 11:14

借應交稅費待認證, 貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整, 貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶9627 追問 2023-03-01 11:15

老師,小企業會計準則沒有以前年度調整科目,

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快賬用戶9627 追問 2023-03-01 11:16

22年匯算用調整嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-01 11:18

利潤分配,未分配利潤。

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借應交稅費待認證, 貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整, 貸利潤分配未分配利潤。
2023-03-01
你好,也就是你加稅和合計了費用里面應該是加稅分開的,是這個意思嗎?
2023-02-13
你好,你之前做的分錄是什么
2021-02-23
同學,您好,可以勾選認證時直接選不抵扣,后面再認證的,現在沒有時間限制。
2021-12-26
是的,就是那樣做就是了
2023-02-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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