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演示賬套

老師，我是建筑勞務公司，去年有幾筆勞務費一直掛賬預付賬款，沒有發票也就沒有結轉成本，現在想把結轉到成本，要通過以前年度損益調整科目嗎，具體怎么做分錄

2023-02-21 09:02

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-02-21 09:04

對的，是的，借以前年度損益調整，貸預付賬款借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整。

快賬用戶9672 追問 2023-02-21 09:08

好的，謝謝

快賬用戶9672 追問 2023-02-21 09:09

老師，如果我讓班組長去代開發票，他連著今年勞務費一塊開了，這個咋做賬

快賬用戶9672 追問 2023-02-21 09:10

去年支付勞務費10萬，今年支付了2萬，他開票12萬，

齊紅老師解答 2023-02-21 09:11

你好，去年的還是按照上面的來做，只不過是有發票可以抵扣所得稅。

齊紅老師解答 2023-02-21 09:11

今年的借工程施工，貸銀行存款確認收入之后，結轉到主營業務成本。

快賬用戶9672 追問 2023-02-21 09:14

老師，還有一個問題，我們有好幾個工種，粉刷工，植筋工，木工，這個可以讓一個工人代開所有工種的勞務發票嗎

齊紅老師解答 2023-02-21 09:15

你好，都是他一個人干的，可以的。

快賬用戶9672 追問 2023-02-21 09:18

好的，謝謝

齊紅老師解答 2023-02-21 09:19

不用客氣，工作愉快。

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