老師，上一年度盈利的時候我沒有計提所得稅費用，是第二年做的調 整，借：利潤分配-未分配利潤，貸：應交所得稅，現在結轉本年度的本年利潤，就發現剛好有這個所得稅的差在里面，譬如說，上年度我盈利8萬，本年虧損了7萬，那本年資產負債表未分配利潤那一欄應該是1萬，但現在是1萬過，這個多余的數字就是調整 的企業所得稅的這個數字，我該怎么樣才能調整到實際數字？調整的這個企業所得稅的費用，我當時在季報申報報表的時候填進了利潤表的所得稅費用那一欄了的

老師您好，零申報的時候資產負債表里不填數據保存不了，所以我在其他應收和其他應付各填了100，那對應利潤表我應該把這個數據填到哪里？

老師，好。去年年底的報表，利潤表里面的所得稅哪個數忘記填了。我們交的有稅，但是，就是填報表的時候，利潤表上的所得稅忘記填寫了。資產負債表里面的未分配利潤數是對著的，哪我匯算的時候，應該怎么填，俺之前沒填的填，還是把所得稅哪個數填上

老師，第一張圖，我填寫企業所得稅年度納稅申報表的時候有風險提示，第二張圖，我的所得稅費用1902.7元是屬于2021年的費用，我在2021年的時候忘記計提了，賬務計提在2022年了，現在我按照實際填寫的利潤表和財務申報表里的利潤表差額是1902.7元，我應該把這個1902.7元填寫在哪里才可以讓財務報表和企業所得稅里面的納稅調整后所得一致？

老師，我在做所得稅匯算，但是里面提示我資產減值損失，我到底該填寫正數？還是負數？利潤表我填寫的是負數，所得稅匯算里面我填的是正數。主要是因為我們這點資產減值要調增了，如果在所得稅納稅調整表填寫負數的話，他就變成調減了。所以我不知道這個該填寫啥？