老師，我們公司20年有筆費用支出要調出來，是在23年的賬上調以前年度損益調整，還是反結賬到20年去調整呢？因為需要把20的報表改申報了，如果是在23年調的賬，然后又去改20的報表會不會有問題
你好，要通過以前年度損益調整來調整科目。報表申報可以做更正
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老師，我們公司20年有筆費用支出要調出來，是在23年的賬上調以前年度損益調整，還是反結賬到20年去調整呢？因為需要把20的報表改申報了，如果是在23年調的賬，然后又去改20的報表會不會有問題
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老師，23年12月有筆賬入錯科目了，但是年結出報表了，可以在24年調整回來嗎？如果在24年調整要做年度損益調整嗎？還是直接紅沖按正確的入一筆就好？
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老師請問下23年7月預付了3000運費，但是收到發票是1月的，也就是這筆費用是23.7到24年1月的，但是沒有入賬到23年（23年2000元，24年1月1000），我如何調整年報，哪個科目要調整這2000元？我更改23年財報和在24年走以前年度損益，去年憑證出了和已結賬我不想改了，可以么？
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老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
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老師，我們有臺電腦已經提足折舊，現在更換配件，我可以在直接增加原值嗎？
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老師，被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票，補繳了增值稅和滯納金，變更完申報后，賬面都是怎么做賬，并調整呢？當時做賬就是借費用，進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理？公司是小企業會計準則錢退不回來啦，
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老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
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也不是不夠分老師，就是外賬利潤有20萬，內賬利潤只有10萬，我的意思是按外賬分這20萬，實際根本沒這么多錢分啊，那應付股利如果一直掛賬，到注銷的時候都沒錢分，怎么辦
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老師因為這筆報銷款無法追回當時報銷款，23年做賬這樣做可以嗎？ 借：營業外支出 6k 貸：以前年度損益調整 -6k
不可以以前年度損益調整對應的科目應該是利潤分配，未分配利潤。
調整以前年度的賬務錯誤，不能影響本期損益。
那我這個分錄要怎么做呢？老師麻煩幫忙寫一下呢
借以前年度損益調整貸，利潤分配，未分配利潤。
老師問什么做了這比分錄之后，財務報表中的資產負債表未分配利潤數據沒有變動呢？只有在利潤表，中體現呢
調整以前年度的，不影響本期損益，直接調整利潤分配
我知道，但是按照上面的分錄寫了之后，資產負債表沒有變化，未分配利潤期末數據減期初數據，就不等于利潤表的凈利潤數據
對的，對的，調整完以后，本年的利潤表跟本年的資產負債表會會會有這個差額。