那分錄要怎么做

。借應付職工薪酬，貸應付職工薪酬。

不是說沖以前年度損益？

上面看錯了，以為是充管理費用呢。

戶你是沒有通過應付職工薪酬科目，所以補上就行。

之前做賬那個人沒有做計提的 直接借管理費用就發放了的 我現在想補計提 不知道要怎么做好點

個人部分不計提? 是發工資扣 借應付職工薪酬，貸其他應收款個人社保

我知道 或著我不補計提去年的社保和工資，直接做費用行不行，然后再從1月開始計提？

你好 直接做費用也不對? 要通過應付職工薪酬科目的? ?

22年12月都沒有計提啊，還年結了

您好，23年補提就可以，

是可以補提啊，但是你交社保那筆在22年交了啊 那不是要調整22年那筆交社保的？那要怎么做調整分錄？

22交稅沒做分錄嗎？ 不是交款沒有扣個人社保嗎

交，其他應收款個人社保，貸銀行 發工資扣款 借應付職工薪酬，貸其他應收款

22年12月做了借管理費用 貸銀行存款 她沒有分開做分錄 她把單位和個人部分加在一起了

錯的紅沖，借銀行，貸以前年度損益調整 計提，借以前年度損益調整單位社保， 貸應付職工薪酬 發工資扣社保 借應付職工薪酬，，貸其他應收款個人部分，，銀行存款 交社保，應付職工薪酬，單位社保 其他應付款，貸銀行

懂了，還有一個就是12月的工資表她扣個人部分寫錯了 跟稅局的個人社保對不上 這個要怎么調整