老師 請教一下 我們是兩家公司都是拿給財務在做賬，A公司和B公司，我在對賬的時候發現2019年有一筆分錄他們把本來是A公司的成本票做到B公司去了 A公司調賬（例如金額是1000） 借：以前年度損益調整 貸：供應商 結轉到未分配利潤科目 借：利潤分配-未分配利潤1000 貸：以前年度損益調整1000 B公司做相反的分錄 李老師 是這樣處理的嗎？ 同一家公司 之前也有很多的錯誤 都是跨年了的 有些成本票是公司掛錯了 還有的是金額掛錯了 還有的是憑證做重復的 這些我都是沖銷了 然后再做了一筆正確的憑證 這樣處理可以嗎？

老師:我的這個軟件顯示10.10到期，我如果用這個軟件做新到公司的內賬，到期了會查到原做的賬嗎？第二個圖的，新手怎么用？有沒有視頻講課？我剛轉行一家新開的公司，18號才開業。5.19號注冊的，前面幾個月的賬怎么輸入系統？期初數用哪個月的嗎？5月只有4張記賬憑證。現在還沒收入，屬開辦期嗎？我全部記的管理費用，有問題嗎？求老師詳細介紹一下， 謝謝！

問題一，一般納稅人報完稅，下載完稅證明，這個完稅證明是申報表嗎？還是單獨的那種證明？在電子稅務局下載嗎 問題二，對于8月進項之前5月已經認證了，8月又做了一遍進項，9月賬務怎么處理 問題三，銷項票，有一張是作廢的發票，可是他們還是做了應收，和收入，還有銷項稅額，這個9月如何調整 問題四，供應商8月有讓我們開具一張紅字發票信息表，這個我報8月稅是已填入紅字發票信息表那里，稅額已轉出，但是這個紅字發票我沒見到，這個紅字發票我方需要不？入賬的時候正常是8月份怎么做？9月調整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的（這邊要求和賬上數據一致），那么9月賬務怎么調整啊？ 上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細點的會計科目啊非常感謝

老師，金蝶kid云賬務處理下，我的憑證剛剛做完還沒有審核，我在憑證管理下刪除了一張做錯的憑證后，憑證字號中斷了一個34。在哪里可以整理憑證字號讓它們能連續

老師你好。我們是小規模納稅人，2023年底進行了費用暫估，1-2月份陸續收到了發票，但有以下幾個問題： 1、有一個裝修的費用，沒有收回發票，這個該怎么處理？直接紅沖嗎？ 2、有一部分費用沒有暫估，但是收到發票了，金額也不小，怎么做賬？ 3、以上問題都做好張后，在匯算清繳中，2023年的年度財報該怎么填？ 畢竟是2024年的憑證，2023的財報數據會因為今年的憑證而變化嗎？ 這樣調整會不會影響2024年第一季度的財報和稅？ 還是說我先把去年的帳調好了，做完匯算清繳后再做第一季度的憑證？ 不知道我表達的夠不夠清楚，第一次自己做匯算清繳，有很多都不懂，請老師指點