你好 年末計提的不對 企業所得稅上數據是全年累計的 所以是您后面說的那個計提方式
#提問#老師好,我現在全年是虧損,我發現4月份交了一季度企業所得稅560,當時只做了借應交稅費,應交企業所得稅,沒有計提費用,:借,所得稅費用,貸,應交稅費_所得稅。我現在是不是要補計計提的分錄
老師,2022年末,算出來企業所得稅是531348.90.我現在發現應交稅費應交企業所得稅的明細賬還有貸方380606.77的余額,是不是我計提企業所得稅計提錯了?是不是正確計提數應該是年末所得稅費用531348.90-已交所得稅380606.77=150742.13這個數計提?
老師 審計年底補提了企業所得稅,應交企業所得稅貸方有余額,這個數是啥意思呢(不是需要交的季度所得稅,也不是匯算清繳稅)
做2022年企業所得稅匯算清繳的時候,發現,2022年1月份計提了21年四季度的所得稅費,做的分錄是,借,所得稅費用,貸,應交稅費~應該企業所得稅,借,應交稅費~應交企業所得稅,貸:銀行存款2022年全年沒有交所得稅?做匯算清繳的時候,凈利潤寫哪個數?計提的21年4季度的所得稅用把 減嗎?
應交稅金-應交所得稅,科目余額借方正數,說明我有多交的企業所得稅還是多計提,還是少交
請問休了婚假,績效能不能不發?
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
所有車的車輛購置稅都是10%嗎
公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續費和銷項13稅費后的金額)但是這個賬務我理解不了,這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結算我們給他代銷商品的貨款,也轉私人微信給我們老板。要開票就對公。我不理解為什么?這種賬務處理怎么寫分錄?還是說不需要寫?這樣還算正常的代銷商品模式嗎