Q
應交稅金-應交所得稅，科目余額借方正數，說明我有多交的企業所得稅還是多計提，還是少交
2024-01-14 21:42
2024-01-14 21:43
您好，這個是屬于少繳納
相關問題討論
您好，這個是屬于少繳納
2024-01-14
你好，不管值錢的，你就看下肢現在有沒有利潤，如果有利潤沒有彌補虧損的話，需要正常繳納，你之前是繳納了，沒有計提
2022-07-15
你好 年末計提的不對
企業所得稅上數據是全年累計的
所以是您后面說的那個計提方式
2023-02-08
你好，那你看下你計提的和繳納的是不是就差了一分。
2022-01-19
你好，你的應交稅費應該是零。
2021-01-06
相關問題
-
Q
老師好，請問季度是先預繳企業所得稅，然后到了年終后匯算清繳才是真正的交費嗎？預繳企業所得稅的會計分錄？查看會計科目余額表應交稅費-應交企業所得稅的余額是貸方余額，這是說明未交的企業所得稅，對嗎？
-
Q
老師，之前沒做過計提所得稅，我二季度才做計提所得稅為什么才做應交所得稅都有余額 然后我繳納記賬還有余額 我會計借貸和金額都是對的，就是應交所得稅余額負1分錢 導致我三季度查看應交所得稅這個科目的明細賬對不上 本年累計借方比貸方多一分錢不知道怎么回事
-
Q
本季度計提了企業所得稅，但應交所得稅科目期初借方有余額且多余本期計提數，本期申報還需要繳納企業所得稅嗎？？？？
-
Q
老師，2022年末，算出來企業所得稅是531348.90.我現在發現應交稅費應交企業所得稅的明細賬還有貸方380606.77的余額，是不是我計提企業所得稅計提錯了？是不是正確計提數應該是年末所得稅費用531348.90-已交所得稅380606.77=150742.13這個數計提？
-
Q
應交稅金-應交所得稅，科目余額借方正數，說明我有多交的企業所得稅還是多計提，還是少交
相關資訊
粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
可是賬是這樣掛著一年了，我也沒有欠稅記錄哦
那沒事，現在只要稅務不找你就行
可是，，我確實沒有少交的，之前那個會計做賬亂來的，不知道是不是她計提多未交導致呢？計提多了應該也是企業所得稅借方有余額？
如果確認他是亂做的，你也沒有繳納，你就可以紅沖
老師如果確定亂做，我該如何寫分錄沖了，如果不是又該如何沖？
那你就是 借 應交稅費 貸 所得稅費用 這樣就行
老師，跨年了，然后我沒有以前年度損益的，直接做一筆這個分錄就可以了嗎
嗯對，這個是理解的沒錯的