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老師 我們一般納稅人,一個建筑項目采用一般計稅、異地預(yù)交的時候是減去乙方分包款后的余額預(yù)交的,在機(jī)構(gòu)所在地預(yù)交的時候我們乙方開的專票還能抵扣嘛?

2023-02-07 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-07 13:51

你好;? ? 1. 是的 ; 可以抵扣的;? ?機(jī)構(gòu)地的時候? 減去預(yù)交金額? 和抵扣進(jìn)項稅的 ;差額在做繳納? ?

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快賬用戶5995 追問 2023-02-07 13:56

老師我們和A公司簽訂清包工合同,然后我們把這個項目分包給B公司,我們可以異地差額預(yù)交嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-07 13:59

你好1;? ? ?可以的;? 如果確實是有分包的; 可以差額的? ?

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快賬用戶5995 追問 2023-02-07 14:03

老師1?? 法律規(guī)定我們從A公司分包給我們的項目,我們實際不能再分包的。是不是? 2??但在實際操作中我們公司肯定會分包。我們分包出去的可以差額預(yù)交蠻?

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齊紅老師 解答 2023-02-07 14:04

你好1.? ? ?如果你是 勞務(wù)分包的話; 規(guī)定是不能再次分包的 ;2.? 如果專業(yè)分包是可以的 ; 2.? ? ? 那你最好是 把合同列好;? 如果違法法律規(guī)定; 稅務(wù)上可能沒法按分包后的金額來預(yù)交的??

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快賬用戶5995 追問 2023-02-07 14:12

老師如果是我們簽訂清包工合同、然后又勞務(wù)分包出去可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-07 14:16

?你好 ;? 勞務(wù)分包如果? ? ?只是單純勞務(wù)分包出去; 沒法 減去分包款哦 ; 因為法律上不允許的??

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快賬用戶5995 追問 2023-02-07 14:17

老師如果稅務(wù)局查到的話是不是就要把減去分包款那部分部齊

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齊紅老師 解答 2023-02-07 14:22

?你好 ;? ? ? ?如果 勞務(wù)分包? ?還得稅務(wù)局審核的 ;允許才能扣除的? ??

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你好;? ? 1. 是的 ; 可以抵扣的;? ?機(jī)構(gòu)地的時候? 減去預(yù)交金額? 和抵扣進(jìn)項稅的 ;差額在做繳納? ?
2023-02-07
你好!是按3%減去預(yù)交
2023-03-10
您好 請問您附表三填寫了分包的發(fā)票金額嗎
2024-03-07
不可以的,一般計稅的你在你企業(yè)所在地就不能扣除分包之后的余額繳納了。
2024-09-25
因為你們的增值稅是需要向減去進(jìn)項繳納,你取得的進(jìn)項發(fā)票需要勾選。
2021-11-23
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