不可以的,這些抵扣不了增值稅的。小規模期間有收入,小規模期間收到的專票轉了一般納稅人沒法抵扣
我公司在今年10月升為一般納稅人,但是之前19年9月開始就陸續有專票的進項進來,因為之前是小規模所以都是含稅進入成本,但是認證平臺上有顯示這些在升為一般納稅人之前的進項,能否抵扣?如果抵扣該如何改賬入賬?
公司由小規模升一般納稅人,小規模期間的一個項目產生了收入和成本,開出普票,成本票一直沒開進來,在公司升為一般納稅人后又一項目,公司開出專票,之前項目的成本票開進了專票,可以抵扣現在這個項目嗎?
2022年7月31號之前是小規模納稅人,已經收到了一部分增值稅專用發票,在2022年8月1號申請為一般納稅人,請問之前是小規模納稅人時收到增值稅專用發票可以抵扣嗎?因為在認證系統都能看到,小規模納稅人時收到的的專票,可以認證抵扣嗎?謝謝
老師,請問下企業在變成一般納稅人之前也就是小規模納稅人的時候收到的增值稅專用發票,在企業變成一般納稅人時候被會計認證抵扣了,現在稅局要求補繳這部分已抵扣的稅款,這種怎么做賬
公司2022年7月轉一般納稅人,在這之前公司是小規模納稅人,有收入,也有成本,成本票收的也有專票,現在認證抵扣進項的時候,把2022年7月之前的進項也認證抵扣了,這樣操作可以嗎?
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
老師早上好!臺球館購買球桿記什么科目適合?銷售費用還是主營業務成本?
我們擁有的房用于出租可以轉入投資性房地產嗎?如果是投資性房地產是不需要計提折舊?
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出口退稅報關單成交方式是C&F,是不是報關單上的代理運費做在哪個科目上
老師,印花稅的減免金額需要做賬不
紙質火車票遺失,根據當時火車票圖片入賬,能否稅前扣除?
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 每個月主要就是保潔和維修,我開票大類開現代服務還是生活服務?
老師,企業所得稅需填寫成退稅,這樣可以嗎?
已經勾選認證了,那現在怎么處理?
你好,你填寫了進項之后,再附表二里面進項轉出就可以的。
附表2哪里轉出?
你好,鏡像轉出其他里面填寫。