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公司2022年7月轉一般納稅人,在這之前公司是小規模納稅人,有收入,也有成本,成本票收的也有專票,小規模期間也正常繳納了增值稅及其他稅金現在認證抵扣進項的時候,把2022年7月之前的進項也認證抵扣了,這樣操作可以嗎?

2023-02-07 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-07 09:04

不可以的,這些抵扣不了增值稅的。小規模期間有收入,小規模期間收到的專票轉了一般納稅人沒法抵扣

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快賬用戶4941 追問 2023-02-07 09:04

已經勾選認證了,那現在怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-02-07 09:05

你好,你填寫了進項之后,再附表二里面進項轉出就可以的。

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快賬用戶4941 追問 2023-02-07 09:05

附表2哪里轉出?

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齊紅老師 解答 2023-02-07 09:11

你好,鏡像轉出其他里面填寫。

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相關問題討論
不可以的,這些抵扣不了增值稅的。小規模期間有收入,小規模期間收到的專票轉了一般納稅人沒法抵扣
2023-02-07
學員你好,不可以認證抵扣小規模期間的專票
2023-01-12
你好;? ? 可以抵扣的; 可以操作的??
2023-01-12
小規模期間如果小規模沒有收入的情況下可以 如果有的話不可以
2022-08-22
現在不可以抵扣增值稅
2023-08-05
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