Q
老師好，我們是小規模 對方是一般納稅人，他們付我們預付款，我們開3個點的專票給對方。怎么做分錄？
2023-02-06 08:24
2023-02-06 08:25
借銀行存款 貸：主營業務收入 應交稅費——應交增值稅
相關問題討論
借銀行存款 貸：主營業務收入 應交稅費——應交增值稅
2023-02-06
你好這個不能合理，實際交易是一般納稅人，那需要一般納稅人開發票，
2021-06-09
你好，只要業務交易是真實的，如實開具發票支付款項可以的。
2021-06-21
同學你好
不能開一個點了
只能開三個點的專票
2022-04-01
產品賣給他們，不要給他們開專票，對方不能抵扣，易形成滯留票預警，開普票給對方。
2021-03-13
相關問題
-
Q
目前對方給我們轉了款，我們是小規模納稅人，對方需要開13個點的票，我們只有3個點的，請教老師我怎么做？
-
Q
三月對方開給我們的發票 我們付款了 然后他們需要退款一部分 發票需要退回去他們重開 對方小規模 我們一般納稅人 想問下對方這個月重開的時候還能開一個點嗎還是必須三個點(專票）
-
Q
老師我們是一般納稅人 對方小規模給我們開3個點的票 我們是不是抵扣不了
-
Q
老師好，我們是小規模 對方是一般納稅人，他們付我們預付款，我們開3個點的專票給對方。怎么做分錄？
-
Q
老師，如果對方是小規模，只能給我們3個點的專票，我們是一般納稅人，那多余的三個點損失我們應該讓對方怎么處理？
相關資訊
熱門問答 更多>
-
去年暫估5萬，今年回票2萬，年報中是賬載金額3，稅收金額填0，調增金額3？還是填帳載金額5，稅收2調增3？哪一種是對的
-
建筑企業收到工程類進項發票，先入工程施工，后面用工程結算過度一下，在結轉成本對嗎？
-
小微企業季度所得稅交的是5%，為什么年度匯算清繳的時候是10%？
-
老師，個體工商戶需要繳納印花稅嗎
-
商貿一般納稅人，購進苗木，再賣出時，開票增值稅稅率是多少？
-
老師:請問建筑行業環保稅由業主方（建設方），施工方還是總包方申報的呢？如果申報按建筑面積計算嗎
-
老師，公司最早的一筆日記賬是3月份的，我把內賬的啟用年月設置到3月份嗎？
-
創投公司運營收益，屬于免稅嗎？
-
老師，先設計再成交的設計費分兩種： 一種是最后也沒成交，公司也付了設計師提成； 還有一種是最后成交了。 沒成交的計入 銷售費用-客戶開發 還是業務宣傳？ 成交的，先計銷售費用，成交后是不是結轉到成本？
-
2022年4-12月份小規模收入分錄，是借銀行，貸收入（價稅合計金額）嗎？還是拆分增值稅，然后減免的增值稅結轉到營業外收入
粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
他一這筆款可能分幾次給
我是這樣做的，之前收到過一萬預付賬款 ，我是這樣做的，借：銀行存款 貸：預付賬款。對不對??？
可以呀，你開多少票確認多少收入
上次預付款是1萬，這次他們再付2萬預付款。我怎么做賬呢
那我就是三萬一起確認收入，借：預付賬款 貸：主營業務收入 應交稅費--應交增值稅。這樣沖掉預付款是不是對的??？
對的，分錄是這樣的做的