你這是計提的什么費用,如果匯算清繳前取得了發票,就可以稅前扣除的
老師好,公司去年12月份代開了一張157000的專票。客戶今年6月份把錢打過來了。但是客戶想讓我們把原來的票作廢,重新開過。 我們根據客戶要求,7月開了紅字發票。重新開了專票。 請問這個會計分錄應該怎么做啊?
老師,請問22年12月份做了這筆預題,今年1月要怎么做分錄紅沖,匯算清繳前才拿票回來的,但是不知道客戶會不會拿
問題一、圖1為在12月份沒有用來抵扣的發票,先拿來做成本(因為2022年進項票夠抵扣剩余的進票),但是稅款那科目是不是做錯了,當時應該放在“應交稅費—待認證進項稅額”;在今年1月份拿用來勾選抵扣后,不知道怎么做賬了,可以不做此進項憑證嗎
老師,請問一下,2021年 我計提了一筆房租費用,借:管理費用-房租 40000 貸:其他應付款 40000 2022年5月匯算清繳時發票沒回來報表調增了,但是我做的賬本忘記做這筆調增后的分錄,2023年1月我們才付的這筆款,如果今年匯算清繳前發票回來怎么記分錄呢
老師,請教您一個問題,22年年末預提了30萬成本,然后在匯算清繳結束前因其中5萬沒辦法拿到發票,所以在匯算清繳工作中成本納稅調減了5萬,實際申報了25萬的成本,但今天業務把發票拿來后才知道開具的都是普票,也就是說實際成本應該30萬(去年預提的時候是按照專票不含稅來預提的)。對于此差異,該如何做會計處理呢?
公司租車費用和房租都記到管理費用-租賃費科目嗎?
老師 我想問下老板需要從公司借錢出去,年底前會歸還,能否無息?如果老板借錢是用于個人,但是年底前歸還,能否無息?
我想問一下開具普票發票熟牛胸肉需要交稅嗎?
老師,稅局讓補了去年的收入,所得稅年報時把主表里的營業收入加上就行?
請問長期股權投資,在銷戶時撤資時需要交稅嗎?
老師,請問給股東分紅,可以使用現金嗎?不使用銀行卡
老師,房產稅按房產余值還是按租金繳納合適?哪個交的少?按租金咋算?比如房租1萬一個月
老師,我12月份的時候做了一筆暫估成本23萬元的分錄,3月份的時候拿回一張5萬元的發票,怎么做分錄?
老師您好,注冊資本法人已經打全了,再往公司賬上打錢是以什么名義打比較好
實務中都是什么樣的做賬流程?我每個月月底做賬,但是取得的發票每次報銷的人給我發一份我月底自己打一份,有些發票就會重復打好多感覺很亂,老會計都是怎么做的啊