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老師,請問22年12月份做了這筆預題,今年1月要怎么做分錄紅沖,匯算清繳前才拿票回來的,但是不知道客戶會不會拿

老師,請問22年12月份做了這筆預題,今年1月要怎么做分錄紅沖,匯算清繳前才拿票回來的,但是不知道客戶會不會拿
2023-01-29 11:03
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-29 11:04

你這是計提的什么費用,如果匯算清繳前取得了發票,就可以稅前扣除的

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你這是計提的什么費用,如果匯算清繳前取得了發票,就可以稅前扣除的
2023-01-29
您好,先做一筆以前年度損益調整的反向,然后再做本期的
2023-01-30
你這個填寫扣除下面其他納稅調減這個,
2020-05-20
對的,是的,就是這么做。
2024-05-31
同學你好,沒回發票納稅調增就行,不用調賬,今年回發票,標準的做法時修改2021年的匯算清繳表,調減這4萬。
2023-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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